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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Nov/2024 |
25J-01109 |
2544001275 |
Compra de Alimentos Leche Para Pacientes con Condiciones Metabolicos y Nutricionales |
MEAD JOHNSON NUTRITION (PUERTO RICO), INC. |
$7,142.40 |
Departamento de Salud |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02480 |
25D4401571 |
ALIMENTOS CAMPEA LARES 11.24- 2 |
A.Rosario Distributors |
$2,120.43 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25J-09501 |
2544008864 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,167.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Nov/2024 |
25J-09428 |
2544008860 |
EPINEPHRINE 1:10,000 X 10 SYRINGES |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$7,769.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Nov/2024 |
25J-09467 |
2544008851 |
Reglamentos 9616-9617 |
GFR Media, LLC |
$728.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Nov/2024 |
25J-09510 |
2544008858 |
CALIDAD DE AGUA TACOMA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$220.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Nov/2024 |
25J-08920 |
2544008856 |
Solicitud de Compra de Materiales para la Rehabilitación Tuberias de Agua Potable BE de Guilarte |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,788.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Nov/2024 |
25J-09464 |
2544008841 |
PAPEL CARTA Y LEGAL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,329.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Nov/2024 |
25J-09209 |
2544008854 |
DECOMISO DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$15,810.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Nov/2024 |
25DJ-01480 |
25D4401581 |
RUBBER BANDS Y SHEET PROTECTORS |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$990.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-01480 |
25D4401582 |
RUBBER BANDS Y SHEET PROTECTORS |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$4,352.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Nov/2024 |
25J-09483 |
2544008845 |
KNOCKOUT PUNCH SET 3/4 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$343.72 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Nov/2024 |
25J-09330 |
2544008700 |
CAJAS CORRUGADAS |
Distribuidora Central LLC |
$334.00 |
Departamento de Salud |
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20/Nov/2024 |
25J-09466 |
2544008831 |
Artículos para CSI Lares |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,997.65 |
Departamento de Estado |
|
20/Nov/2024 |
25J-09489 |
2544008843 |
Suplido de aceite hidráulico |
Delta Elevator Systems, LLC |
$510.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Nov/2024 |
25J-09482 |
2544008853 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$4,102.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Nov/2024 |
25J-09462 |
2544008805 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Nov/2024 |
25J-09413 |
2544008850 |
Servicio Limpieza Y control e hongos |
IN-VIRO CARE,LLC |
$14,000.00 |
Junta de Retiro |
|
20/Nov/2024 |
25J-09445 |
2544008852 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$257.04 |
Departamento de Salud |
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20/Nov/2024 |
25J-09496 |
2544008849 |
HAND TRUCKS 2 EN 1 CON CESTA PEGABLE |
MULTIDESK, LLC |
$1,388.10 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |