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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2024 |
25J-09391 |
2544008771 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$859.20 |
Departamento de Estado |
|
18/Nov/2024 |
25J-09423 |
2544008777 |
Enalapril 1.25 MG / 1 ML BOX 10 |
VP WHOLESALER INC |
$3,187.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25J-09410 |
2544008766 |
ACTUALIZACION SCANNER |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25J-09378 |
2544008722 |
Servicios de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$472.50 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
18/Nov/2024 |
25J-09345 |
2544008788 |
Alfombras y zafacones |
Quick Delivery |
$3,094.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Nov/2024 |
25J-09436 |
2544008787 |
MAQUINILLA ELECTRÓNICA (ASUNTOS LEGALES) |
MULTIDESK, LLC |
$620.72 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Nov/2024 |
25J-09138 |
2544008704 |
Uniformes Academia NCB 24-01 |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$55,680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25J-09429 |
2544008780 |
Baterias y Cargadores de continuidad de un proyecto iniciado |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,274.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25J-09008 |
2544008782 |
JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL ALMACEN CENTRAL |
TALUNA CORP |
$922.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2024 |
25J-09389 |
2544008749 |
Materiales de Oficina Asuntos Federales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$265.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02452 |
25D4401548 |
DECOMISO ALMACEN |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$5,925.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Nov/2024 |
25J-09288 |
2544008656 |
GOMAS DE UNIDAD GE 10095 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$539.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02393 |
25D4401555 |
Micro compra |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,990.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Nov/2024 |
25J-09370 |
2544008756 |
PIEZA PARA PRUEBA GENERADOR CAT 3516 |
RIMCO LLC |
$406.06 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02085 |
CM5-9250 |
6000-25–006 Portal Medico |
INFOPRO CONSULTING LLC |
$36,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02467 |
25D4401562 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$452.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02471 |
25D4401564 |
COMPRA JUGOS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$4,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-01355 |
CM5-9249 |
8104-25-079 Reparación de tanque Diesel en Casa Salud |
KINEKO ENERGY LLC |
$10,383.42 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Nov/2024 |
25J-09131 |
2544008767 |
REEMPLAZO DE POWER SUPPLY 4TO PISO AGENCIA |
Bonneville Contracting and Technology Group LLC |
$2,138.02 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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18/Nov/2024 |
25J-09354 |
2544008734 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$4,291.14 |
Departamento de Salud |