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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ago/2024 |
25J-02578 |
2544002474 |
ASFALTO |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$25,640.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02576 |
2544002475 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$4,558.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00295 |
CM5-6522 |
4102-25-025 - APROB. # ADEL. CM5-6522 - Programacion Brazo Mecanico Planta de Vapor y Recursos Fiscales |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$350.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00465 |
CM5-5087 |
6241-25-003 SELLOS PARA CERTIFICADOS DE SALUD |
SECRETARIO DE HACIENDA |
$1,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Ago/2024 |
25J-02664 |
2544002456 |
Tarja Miembro del NPPR, Fallecido en el Cumplimiento del Deber |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02679 |
2544002473 |
CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$229.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Ago/2024 |
25J-02671 |
2544002471 |
C-25-023- Alquiler de pesas |
Delta Elevator Systems, LLC |
$800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Ago/2024 |
25J-02674 |
2544002472 |
Adquisición Vehículo de Motor |
BENITEZ GROUP INC |
$26,020.89 |
Municipio de Carolina |
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15/Ago/2024 |
25J-02672 |
2544002470 |
Trituración de Documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$19,755.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2024 |
25J-02663 |
2544002455 |
Mantenimiento Forklift. 35D, #Serie 2738153 Diesel. NMEAD. |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$1,478.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02306 |
2544002411 |
Forti |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$14,999.00 |
Departamento de Estado |
|
15/Ago/2024 |
25J-02665 |
2544002466 |
Adquisición de Smart Video Conference Camera |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,575.99 |
Departamento de Salud |
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15/Ago/2024 |
25J-02670 |
2544002468 |
Para uso en las máquinas |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$845.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
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15/Ago/2024 |
25J-02654 |
2544002464 |
Neumaticos GE-02370 Las Piedras |
MULTIVENTAS LLC |
$830.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02600 |
2544002448 |
Acusticos, lamparas y materiales |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,911.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02666 |
2544002467 |
Adquisición Vehículo de Motor |
BENITEZ GROUP INC |
$26,020.89 |
Municipio de Carolina |
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15/Ago/2024 |
25J-02658 |
2544002460 |
compra de gomas por desgaste severo para Motor Pool, NMEAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02661 |
2544002461 |
REPARACION DE FRENS VEICULO DE DIRECTOR ZONA DE CAGUAS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$212.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02644 |
2544002447 |
Cover Tablet Dell Latittude 7200 |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$29.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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15/Ago/2024 |
25J-01049 |
2544001489M1 |
SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
water factory inc |
$19,525.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |