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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2024 |
25J-02648 |
2544002445 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL GE-10702 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$934.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Ago/2024 |
25J-02220 |
2544002041M1 |
Reconocimientos en la semana del comprador |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$650.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
15/Ago/2024 |
25J-02667 |
2544002465 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,074.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02649 |
2544002463 |
Bordados en Chaquetas |
TALUNA CORP |
$1,318.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
24J-04378 |
2444004053M1 |
DOOR CONTROLER |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,399.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2024 |
25J-02655 |
2544002462 |
32206- Cajas de Archivo |
Distribuidora Central LLC |
$1,002.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02550 |
2544002454 |
Cristal |
COMERCIAL TORO, INC |
$30.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02650 |
2544002459 |
BOMBA DRENAJE TECHO |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$258.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02662 |
2544002458 |
32231-Pruebas Trimestral |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25J-02643 |
2544002457 |
MANTENIMIENTO A/C |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,190.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Ago/2024 |
25J-02632 |
2544002452 |
Impresos MHAT |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$3,197.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Ago/2024 |
25J-02652 |
2544002451 |
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS STARBASE |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,875.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02610 |
2544002453 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$134.18 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02351 |
2544002450 |
ALMUDES DE CAFE |
HACIENDA LOS EUCALIPTOS INC |
$5,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Ago/2024 |
25J-02351 |
2544002449 |
ALMUDES DE CAFE |
HACIENDA RAMÍREZ INC. |
$5,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Ago/2024 |
25J-02603 |
2544002446 |
1902 BOBINAS |
Mega Parts and Service Inc |
$293.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-01948 |
2544001836 |
COMPRA DE SOBRES |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$900.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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15/Ago/2024 |
24J-15879 |
2444014703M1 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$302.30 |
Departamento de Salud |
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15/Ago/2024 |
25J-02558 |
2544002444 |
Radios de Comunicaciones Base |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$7,579.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02507 |
2544002315 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA TRAILER MOUNTED GENERATOR NUMERO 8800863, 56 KILOS |
MULTIVENTAS LLC |
$356.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |