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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Nov/2024 |
25J-08946 |
2544008471 |
Servicio Movimiento Equipo - Fotocopiadora (Impresora) RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2024 |
25J-08971 |
2544008456 |
Alquiler de sonido - inauguración de la nueva sede del DS |
Rickys Audio Corp |
$700.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2024 |
25J-09141 |
2544008545 |
Pads para desfibriladores |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$674.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Nov/2024 |
25J-09034 |
2544008554 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
R & B POWER, LLC |
$1,089.93 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Nov/2024 |
25J-08998 |
2544008414 |
MATERIAL DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,047.03 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2024 |
25J-09041 |
2544008553 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
R & B POWER, LLC |
$769.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Nov/2024 |
25J-08992 |
2544008460 |
COMPRA DE MATERIALES PARA ENVIO POR CORREO |
Quick Delivery |
$314.34 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2024 |
25J-09043 |
2544008467 |
TONER 89A |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$645.84 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2024 |
25J-09014 |
2544008438 |
Solicitud de silla de oficina customizada |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$924.31 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2024 |
25J-09142 |
2544008546 |
Materiales de Oficina COPOP |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$996.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Nov/2024 |
24J-20520 |
2444019343C |
Solicitud de Reemplazo de Cristal Delantero de Ford Bronco |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Nov/2024 |
25DJ-02409 |
25D4401504 |
DIAGNOSTICO Y REPARACION SUBESTACION ELECTRICA PRIMARIA DE 38,000 CCP |
JJR Electric |
$19,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Nov/2024 |
25DJ-02083 |
25D4401384 |
EQUIPO RECOMENDADO FSE PARA TSS |
S.O.P., INC. |
$758.09 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Nov/2024 |
25DJ-02087 |
25D4401403M1 |
CONSOLAS XBOX 360, CONTROLES, PLAYSTATION, CONTROLES Y JUEGOS CTRA |
Quick Delivery |
$3,463.68 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Nov/2024 |
25J-09115 |
2544008532 |
Materiales necesarios para documentos fondos federales |
Distribuidora Central LLC |
$762.37 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
14/Nov/2024 |
25DJ-02272 |
CM5-0831 |
6211-25-023 ORGANIZER HIGIENE STATION |
G. MED PRODUCT, INC. |
$960.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Nov/2024 |
25DJ-01133 |
CM5-5321 |
5303-25-16 - PANEL PVC 1/2 Y 1/4, TRACKS |
MADERAS 3C LLC. |
$4,707.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Nov/2024 |
25DJ-02279 |
CM5-0841 |
6250-25-11 ORGANIZADOR DE PROTECCION GUANTES-BATAS-MASCARILLAS 2024 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$2,176.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Nov/2024 |
25DJ-02277 |
CM5-0832 |
6250-25-13 LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS/EVALUACION DE PACIENTES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Nov/2024 |
25J-09152 |
2544008549 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$510.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |