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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2024 |
25J-04042 |
2544003717 |
Reparción elevador #1 edificio Isabel II en Ponce |
Delta Elevator Systems, LLC |
$675.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Sep/2024 |
25J-03938 |
2544003642 |
REPARACION UNIDADES DE A/C(ZONA PONCE) |
DANIEL RODRIGUEZ |
$1,155.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-04020 |
2544003718 |
Material impres |
Impresos Delia Ayal |
$4,350.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Sep/2024 |
25J-03946 |
2544003645 |
Sello de goma |
Uniphoto Inc . |
$132.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03948 |
2544003648 |
filtros y pads de frenos para mantenimiento de unidad forestal GE-11872, Propuesta Forestal 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,076.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-04001 |
2544003702 |
Cajas Leyes |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$882.00 |
Departamento de Estado |
|
05/Sep/2024 |
25J-04047 |
2544003712 |
Servicios de seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$223,406.88 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Sep/2024 |
25J-04039 |
2544003716 |
Viaje Mexico 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,011.98 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
05/Sep/2024 |
24J-16372 |
2444015404C |
SILLA ERGONOMICA EMPLEADA BRENDA FONT |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Sep/2024 |
25J-04015 |
2544003693 |
Adquisición Cisterna Distrito San Lorenzo |
SYNERFUEL & ALLIANCE DEVELOPMENT, INC. |
$2,995.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-04000 |
2544003701 |
Linternas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$361.14 |
Departamento de Estado |
|
05/Sep/2024 |
25J-04037 |
2544003706 |
Impresora |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$6,663.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03223 |
2544003697 |
Extender de Capacidad de memoria |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$3,988.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03999 |
2544003699 |
Botiquines |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$2,042.25 |
Departamento de Estado |
|
05/Sep/2024 |
25J-04006 |
2544003687 |
METRO-SELLO-TV 2024 |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$2,150.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Sep/2024 |
25J-03718 |
2544003698 |
32360- MATERIAL DE ASEO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$1,048.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Sep/2024 |
25J-03995 |
2544003696 |
PAPEL TAMAÑO CARTA - TITULO v |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$78.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00943 |
25D4400613 |
PLUMA DE FREGADERO |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$137.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2024 |
25J-03929 |
2544003635 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATO PARA VEHÍCULO OFICINA DEL COMISIONADO, NMEAD. |
MULTIVENTAS LLC |
$1,005.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03930 |
2544003636 |
Piezas GE05555 oficina propiedad Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$194.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |