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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2024 |
25J-03730 |
2544003677 |
Acrobat Pro |
PEGS |
$16,440.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03960 |
2544003661 |
Mantenimiento Forklift (Gas) # serie 3405285, NMEAD. |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$1,279.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03978 |
2544003694 |
Programación generador Estación Salinas |
TESELTA LLC |
$279.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-04012 |
2544003690 |
VEHICULOS UTILIDAD |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$56,860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03954 |
2544003638 |
REPARACION DE UNIDAD CONDENDADORA 5 TON |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Sep/2024 |
25J-03962 |
2544003670 |
Servicios para Mantenimiento Preventivo de Elevador en Gurabo RC. |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$2,520.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03874 |
2544003676 |
Instalacion de Fusibles |
Industrial Security Products, Inc. |
$598.95 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03879 |
2544003659 |
MATERIAL PARA CDT VIEQUES |
Distribuidora Central LLC |
$2,221.00 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03810 |
2544003599 |
Compra de FirstAid Kits - ILSP |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,774.93 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03873 |
2544003601 |
Servicio de reparacion para autoclave de TB - ILSP |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$905.25 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03953 |
2544003666 |
Proyecto de Impermeabilizacióm - Casa del Veterano |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$385,048.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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05/Sep/2024 |
25J-03958 |
2544003654 |
Compra de Waterbath para WW - ILSP |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$1,683.00 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03773 |
2544003450 |
SOLICITUD DE GASTOS DE TRANSPORTACION DE CAN |
VOHNE LICHE KENNETLS CANINE SECURITY, LLC |
$1,870.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00937 |
25D4400608 |
Reparacion De Generador Marca Armstrong ( Kubota) |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$14,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2024 |
25J-03925 |
2544003665 |
FOLDERS |
CB ADVERTISING LLC |
$1,040.00 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03947 |
2544003646 |
filtros, piezas de mantenimiento y piezas para arreglar cerraduras de puertas de van GE-05327, bajo Propuesta Forestal 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,180.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-03970 |
2544003673 |
Extintores Neg. Energía |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$508.25 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00774 |
25D4400478 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS CARAVAN(GE-09823) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$392.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00934 |
25D4400536 |
Compra de Materiales Desechables para el CAMPEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$507.10 |
Departamento de la Familia |
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05/Sep/2024 |
25DJ-00082 |
25D4400057M1 |
ALIMENTOS CAMPEA LARES 6.24 |
A.Rosario Distributors |
$425.00 |
Departamento de la Familia |