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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jul/2024 |
25J-00252 |
2544000203 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$698.85 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25J-00171 |
2544000219 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$4,000.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25DJ-00007 |
25D4400017 |
Materiales de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$121.55 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2024 |
25DJ-00007 |
25D4400018 |
Materiales de limpieza |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$117.89 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2024 |
25DJ-00003 |
25D4400015 |
COMPRA CERRADURA AREA TRANSPORTACION |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$600.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2024 |
25J-00154 |
2544000225 |
Renovación grua |
Gruas Area Norte |
$4,025.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
08/Jul/2024 |
25J-00208 |
2544000226 |
Sellos de Goma |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$48.58 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25J-00266 |
2544000223 |
Compra de materiales para construcción de portones, Estacion de V.B. |
Steel and Pipes, Inc. |
$242.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25J-00277 |
2544000222 |
Servicios de Telefonia 2024-2025 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,716.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
08/Jul/2024 |
25J-00273 |
2544000220 |
PRUEBAS SUSTANCIAS CONTROLADAS |
LABORATORIO CLINICO TOLEDO LLC |
$3,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25J-00112 |
2544000217 |
31968- MATERIALES DE INSTRUCCION |
Quick Delivery |
$11,428.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jul/2024 |
25J-00224 |
2544000207 |
FUMIGACIÓN EDIF. MONACILLO DPT DE SALUD |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,915.36 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
24J-13280 |
2444012611M1 |
DESINFECCION E HIGIENIZACION DE VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,400.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Jul/2024 |
24J-24848 |
2544000187 |
Servicio y mantenimiento de áreas verdes agosto ABM National |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$399,857.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Jul/2024 |
25J-00246 |
2544000190 |
COMPRA DE ALMOHADA DE APOYO LUMBAR PARA SILLA |
Steps 4 Success |
$41.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jul/2024 |
25J-00268 |
2544000214 |
REPARACIÓN DE ALFOMBRA, ÁREA DE VESTIBULO Y ESCALERA SALA DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI DEL CBA |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$2,952.70 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
08/Jul/2024 |
25J-00262 |
2544000212 |
GORRAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$850.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
24J-23584 |
2544000211 |
Relocalización de escanear del proyecto digitalizaion |
Crowley Micrographics, Inc. |
$14,950.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Jul/2024 |
25J-00063 |
2544000165 |
TINTAS DE IMPRESORA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$4,832.10 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
25J-00063 |
2544000164 |
TINTAS DE IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$10,229.00 |
Departamento de Salud |