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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Jul/2024 |
24J-24098 |
2444022968M1 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes - Mangual's Office |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,150,379.99 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Jul/2024 |
25J-00122 |
2544000111 |
32004-REPARACION DE UNIDAD AC |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$4,685.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Jul/2024 |
24J-24817 |
2544000109 |
Servicio de telecomunicacion |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,517.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Jul/2024 |
25J-00123 |
2544000108 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,249.72 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
03/Jul/2024 |
24J-16299 |
2444016144 |
Vehículos de Motor |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$123,555.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Jul/2024 |
25J-00131 |
2544000105 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS BIOMEDICOS |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$2,856.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Jul/2024 |
25J-00133 |
2544000107 |
ARRENDAMIENTO METRO POSTAL / CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,288.00 |
Departamento de Justicia |
|
03/Jul/2024 |
25J-00125 |
2544000106 |
MANTENIMIENTO GENERADORA |
TESELTA LLC |
$6,410.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Jul/2024 |
24J-23283 |
2544000102 |
Wireline-Línea Principal del cuadro Teléfonico |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$12,977.64 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
03/Jul/2024 |
24J-24635 |
2544000099 |
Equipo Médico |
Camera Mundi, LLC |
$82,017.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Jul/2024 |
24J-23273 |
2444022136M1 |
ADQ SERVICIO LIMP OFICINA CENTRAL |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$8,606.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
03/Jul/2024 |
24J-24282 |
2444023206M1 |
Vehículo de Motor |
BENITEZ GROUP, INC. |
$26,020.89 |
Municipio de Aguadilla |
|
03/Jul/2024 |
25J-00106 |
2544000094 |
MATERIAL DE LIMPIEZA (CLOROX) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$124.52 |
Departamento de Salud |
|
03/Jul/2024 |
25J-00113 |
2544000101 |
Viaje Madrid (julio) |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,920.33 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
03/Jul/2024 |
24J-24779 |
2444023559M2 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (ACTION SERVICE CORP. |
ACTION SERVICE CORP. |
$131,638.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24DJ-01944 |
24D4401326 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$47.41 |
Departamento de la Familia |
|
03/Jul/2024 |
24J-14681 |
2444013580 |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$33,770.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
25J-00051 |
2544000100 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - CSA / DORADO Y ADJUNTAS |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$31,776.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
03/Jul/2024 |
24J-24056 |
2444022821 |
Mantenimiento de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$66.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
03/Jul/2024 |
24J-17979 |
2444017146 |
Servicios DATA DRNA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$50,517.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |