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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2024 |
25J-01214 |
2544001092 |
Mascara para Aplicación de Pintura |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$180.75 |
Administración de Terrenos |
|
23/Jul/2024 |
25J-00956 |
2544001091 |
Compra de Materiales para–Centro de Cuidado Diurno. |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$7,033.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Jul/2024 |
25J-01226 |
2544001089 |
Publicación de edictos |
GFR Media, LLC |
$3,508.32 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
23/Jul/2024 |
24DJ-01695 |
CM4-7944 M1 |
5501-24-405 EASY CAP II CO2 DETECTOR |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$4,104.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Jul/2024 |
25J-01220 |
2544001090 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$400.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01231 |
2544001088 |
Limpieza y mantenimiento de áreas verdes CMID San Juan |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$6,387.00 |
Departamento de Justicia |
|
23/Jul/2024 |
25J-00757 |
2544000644M1 |
Servicio de Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$88.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
23/Jul/2024 |
25J-01141 |
2544001086 |
VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$272,646.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01138 |
2544001087 |
ADQ 6 BOLETOS AEREOS A SAN DIEGO 10 AL 15 AGOSTO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$15,921.06 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
23/Jul/2024 |
25J-00128 |
2544000362M2 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,366.55 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25DJ-00100 |
25D4400113 |
Mantenimiento para tres Vehiculos Oficiales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$260.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2024 |
24J-05474 |
2444006867C |
ALQUILER DE SALÓN PARA GRADUACIÓN ACADEMIA RAMOS & MORALES #15 |
ESJ RESORT LLC |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Jul/2024 |
25J-01217 |
2544001084 |
materiales de limpieza e higienizacion |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$433.98 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01223 |
2544001083 |
Diesel |
SMART FUEL LLC |
$20,834.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01205 |
2544001075 |
Servicio de limpieza profunda para areas internas de edificio Isabel II en Ponce |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$4,990.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Jul/2024 |
25J-00680 |
2544001073 |
Nevera y máquina de hielo |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$1,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Jul/2024 |
25J-00680 |
2544001072 |
Nevera y máquina de hielo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$4,475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Jul/2024 |
25J-01192 |
2544001082 |
CAJAS FUERTES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,605.72 |
Departamento de Justicia |
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23/Jul/2024 |
25J-01204 |
2544001077 |
LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES |
Quick Delivery |
$169.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-00977 |
2544001078 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$77.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |