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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Jun/2024 |
24J-24340 |
2444023259 |
Compra tarjeta control para ascensor edificio New San Juan Building Hato Rey |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,150.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Jun/2024 |
24J-24506 |
2444023258 |
COMBUSTIBLE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,368.31 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24491 |
2444023244 |
INTERNET G6 de julio 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$17,781.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24497 |
2444023252 |
Compra |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$589.26 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2024 |
24J-24341 |
2444023254 |
WN Configuracion y Manejo Fortigate |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,704.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
26/Jun/2024 |
24J-14623 |
2444013640M1 |
Anuncio Empleos |
GFR Media, LLC |
$4,000.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24487 |
2444023255 |
Servicio de Mantenimiento |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$36,244.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Jun/2024 |
24J-24486 |
2444023253 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$335,000.00 |
Autoridad Metropolitana de Autobuses |
|
26/Jun/2024 |
24J-23992 |
2444023249 |
29390/29396-MATERIALES DE PLOMERIA |
MADERAS 3C LLC. |
$2,710.31 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2024 |
24J-23992 |
2444023247 |
29390/29396-MATERIALES DE PLOMERIA |
Quick Delivery |
$745.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2024 |
24J-23992 |
2444023250 |
29390/29396-MATERIALES DE PLOMERIA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$13,590.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2024 |
24J-23992 |
2444023248 |
29390/29396-MATERIALES DE PLOMERIA |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$21,403.33 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2024 |
24J-24495 |
2444023251 |
REPARACIÓN VEHICULO OFICIAL |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$660.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24351 |
2444023243 |
SERV. RECOJIDO DISPOSICIÓN DESPERDICIOS SÓLIDOS AF-2024-2025 |
E. C. WASTE LLC |
$4,788.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
26/Jun/2024 |
24J-24406 |
2444023242 |
REPARACION DE IMPRESORA DE CORTE Y PLOTTER MIMAKI DE RESINA |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$3,977.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Jun/2024 |
24J-24419 |
2444023230 |
Servicios para la Exterminación de Comejen Subterráneo en 544TH MP CO, Aguadilla RC. |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,975.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Jun/2024 |
24J-24498 |
2444023237 |
JABON DE BAÑO |
TALUNA CORP |
$20,223.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Jun/2024 |
24J-23719 |
2444023239 |
Servicio de asperjado (exterior) |
MIRANDA & SONS, LLC |
$555.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Jun/2024 |
24J-24494 |
2444023246 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$3,015,000.00 |
Autoridad Metropolitana de Autobuses |
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26/Jun/2024 |
24J-24240 |
2444023231 |
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS |
R ZAYAS MUSIC INC |
$22,434.55 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |