![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Jun/2024 |
24J-21896 |
2444021060 |
Solicitud de Orden de Compra Excepcional para la Adquisición de Piezas para la Reparación de ATS del Generador del Edificio J |
Three O' LLC |
$4,789.62 |
Departamento de Salud |
|
26/Jun/2024 |
24J-24368 |
2444023162 |
MATERIALES DE OFICINA UGP |
Distribuidora Central LLC |
$417.04 |
Departamento de Salud |
|
26/Jun/2024 |
24J-24368 |
2444023161 |
MATERIALES DE OFICINA UGP |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$906.70 |
Departamento de Salud |
|
26/Jun/2024 |
24J-24319 |
2444023137 |
Compra de reactivos Genexpert para la prueba molecular e organismos resistentes a Carbapenemasa |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$5,732.28 |
Departamento de Salud |
|
26/Jun/2024 |
24J-24443 |
2444023216 |
Dispensadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$927.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01881 |
24D4401314 |
Papel Sanitario |
TALUNA CORP |
$5,735.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Jun/2024 |
24J-24456 |
2444023215 |
Compra de redisensor y labor para la Ford Expedition 2011 Tablilla HRC-966 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$305.96 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
26/Jun/2024 |
24J-24075 |
2444023211 |
Luminarias |
ARCSUN INC. |
$9,984.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24424 |
2444023197 |
Scion 2015; outer tie rod, stabilizer,ball joint, wipers, frenos, aceite y filtro |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,059.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24444 |
2444023214 |
Compra |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$70.95 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2024 |
24J-24442 |
2444023213 |
Materiales Oficina Administración |
THE OFFICE SHOP LLC |
$3,804.12 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2024 |
24J-24210 |
2444023210 |
Reparación Subestación Eléctrica |
FULL POWER TESTING CORP |
$5,680.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
26/Jun/2024 |
24J-24311 |
2444023178 |
PIEZAS CATERPILAR TRAXCAVATOR 953C |
RIMCO LLC |
$2,744.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Jun/2024 |
24J-24448 |
2444023212 |
Seguridad Solar de Guaynabo/ Caguas |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$72,864.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2024 |
24J-24447 |
2444023208 |
Metro Postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$1,710.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2024 |
24J-24374 |
2444023190 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$537.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24387 |
2444023200 |
Gira Albergue Olimpico - Coquies 2024 |
FIDEICOMISO OLIMPICO DE PUERTO RICO |
$1,299.10 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
26/Jun/2024 |
24J-24074 |
2444023199 |
SIMULADORES DE HUMO |
PALADIUS CORP. |
$50,545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-21017 |
2444023192 |
Electricidad |
ACCURATE SOLUTIONS CORP. |
$158.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24205 |
2444023209 |
Varetas y Cortinas |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$10,491.48 |
Lotería de Puerto Rico |