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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jun/2024 |
24DJ-01592 |
24D4401215M1 |
Alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$5,322.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2024 |
24J-23892 |
2444022694 |
Acondicionador de Aire |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,612.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Jun/2024 |
24J-23651 |
2444022685 |
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA CONTRA INCENDIO, BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA LAS UNIDADES DE A/C, BOMBAS DE AGUAS USADAS Y LIMPIEZA DE POZO PARA EL CBA Y SALA SINFÓNICA |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$7,230.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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18/Jun/2024 |
24J-23934 |
2444022680 |
Equipo Tecnología (Patch Cables CAT6 / NAS) |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$4,053.95 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
18/Jun/2024 |
24J-23948 |
2444022687 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Jun/2024 |
24J-23929 |
2444022679 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,594.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Jun/2024 |
24J-23846 |
2444022669 |
OXIMETRO / PURIFICADOR DE AIRE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,427.10 |
Departamento de Salud |
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18/Jun/2024 |
24J-23846 |
2444022670 |
OXIMETRO / PURIFICADOR DE AIRE |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$275.88 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23928 |
2444022678 |
MANTENIMIENTO DE JARDÍN |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$8,773.14 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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18/Jun/2024 |
24J-23883 |
2444022667 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAR DOCUMENTOS |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$3,400.00 |
Departamento de Hacienda |
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18/Jun/2024 |
24J-23868 |
2444022664 |
(POR CONTRATO) INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES AEROPUERTO DE HUMACAO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$75.15 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Jun/2024 |
24J-18767 |
2444017525C |
Para abastecer Almacen Central |
PALADIUS CORP. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Jun/2024 |
24J-18767 |
2444017524 |
Para abastecer Almacen Central |
TALUNA CORP |
$1,499.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01837 |
24D4401227 |
COC PLANNING 2100-02-2024 |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$11,334.88 |
Departamento de la Familia |
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18/Jun/2024 |
24DJ-01842 |
24D4401231 |
Papel Blanco Tamaño Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Jun/2024 |
24J-20580 |
2444018797C |
DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD EXCEDENTE |
Martinez Enterprises Incorporated |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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18/Jun/2024 |
24J-23654 |
2444022672 |
Data Access Servicios |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$34,500.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Jun/2024 |
24J-23918 |
2444022676 |
SOLICITUD BAÑO PORTATIL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES DEPARTAMENTO DE SALUD |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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18/Jun/2024 |
24DJ-01132 |
24D4400739 |
TRANSPORTACIÓN-BATERIA CARAVAN (GE-09846) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
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18/Jun/2024 |
24DJ-01734 |
24D4401185 |
Solicitud Servicio Remolque |
JOSE A. MORALES SENQUIZ DBA BEAUTY CAR CENTER |
$600.00 |
Departamento de la Familia |