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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Ago/2024 |
25J-01843 |
2544001880 |
Para uso de identificación de los empleados |
Caribbean Data System, Inc. |
$128.57 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Ago/2024 |
25J-01957 |
2544001779 |
Baterías Unidad 31531 Ponce |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00445 |
25D4400244M1 |
Merienda, Desayuno y Almuerzo Reunión ACF 7 agosto |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,091.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00440 |
25D4400256 |
COMPRA DE EQUIPO |
A.Rosario Distributors |
$1,199.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00454 |
25D4400257 |
COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,486.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Ago/2024 |
25J-01443 |
2544001762 |
Inspección Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$465.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
06/Ago/2024 |
25J-01494 |
2544001878 |
Baños Portátiles- Motor Pool |
PORTOSAN, INC. |
$1,685.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Ago/2024 |
25J-01897 |
2544001724 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$317.64 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
06/Ago/2024 |
25J-01914 |
2544001749 |
Maeriales de Limpieza, higiene y Mantenimiento |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$419.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Ago/2024 |
25J-01914 |
2544001748 |
Maeriales de Limpieza, higiene y Mantenimiento |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$4,049.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Ago/2024 |
24J-20550 |
2444019294 |
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREACION |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$31,220.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Ago/2024 |
24J-20550 |
2444019295M1 |
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREACION |
Quick Delivery |
$24,068.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Ago/2024 |
25J-01881 |
2544001702 |
agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$3,336.48 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Ago/2024 |
25J-01297 |
2544001604 |
Actividad Back to School - Proyecto Encuentro |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$19,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Ago/2024 |
25J-02000 |
2544001851 |
BOMBILLAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$321.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00232 |
25D4400249 |
Reparacion de Generador #1 |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$18,895.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Ago/2024 |
25J-01581 |
2544001831 |
Maquina para Labels, Instalacioón y Entrenamiento |
System One, Inc. |
$5,598.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Ago/2024 |
25J-01880 |
2544001842 |
Solicitud de contenedor de oficina para el precinto 232 Juan Domingo en Guaynabo |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$4,544.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Ago/2024 |
25J-01894 |
2544001734 |
Internet |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$42,537.04 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
06/Ago/2024 |
25DJ-00464 |
25D4400260 |
Solicitud de mantenimiento de máquina selladora |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$1,597.36 |
Departamento de la Familia |