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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jul/2024 |
25J-00784 |
2544000679 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$335.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Jul/2024 |
25J-00263 |
2544000697 |
LEXIS NEXIS |
LexisNexis of Puerto Rico, Inc. |
$7,200.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
24J-21520 |
2444020173C |
DECOMIZO DE EQUIPOS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Jul/2024 |
25J-00806 |
2544000692 |
GOMAS 2029 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00808 |
2544000693 |
GOMAS 2025 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
24J-17289 |
2444016582C |
REQ 18481 (240072) 5364GE Gomas para Camión Tumba |
Mega Parts and Service Inc |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Jul/2024 |
25J-00813 |
2544000695 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$309.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jul/2024 |
25J-00809 |
2544000694 |
GOMAS 1635 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00426 |
2544000688 |
Limpieza de oficina y mantenimineto de áreas verdes |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$49,634.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Jul/2024 |
25J-00802 |
2544000689 |
Servicio de EMERGENCIA Fumigación de Comején (Oficina Central - Almacén) |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$13,860.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jul/2024 |
25J-00755 |
2544000691 |
337-REMOCION DE ASBESTO Y PLOMO |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$51,728.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jul/2024 |
25J-00404 |
2544000659 |
Propuesta Servicio Inalámbrico Claro PR |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$5,270.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Jul/2024 |
25J-00788 |
2544000681 |
Recogido de desperdicios sólidos (no tóxicos) |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,930.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Jul/2024 |
25J-00785 |
2544000680 |
Mantenimiento de Extintores |
BEST FIRE TECH CORP |
$715.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Jul/2024 |
25J-00563 |
2544000669 |
Soluciones : SC 9%, R/L, D/W 5%, D/W 10% |
VP WHOLESALER INC |
$1,662.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2024 |
25J-00563 |
2544000668 |
Soluciones : SC 9%, R/L, D/W 5%, D/W 10% |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$6,651.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2024 |
25DJ-00087 |
25D4400064 |
TOner Brother TN 420 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$480.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Jul/2024 |
25J-00173 |
2544000635 |
Servicio anual para la inspección, recarga y prueba hidristatica a extintores tipo ABC, BC, y Agente limpio. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$24,903.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Jul/2024 |
25J-00715 |
2544000686 |
Materiales de Limpieza (Eq Móvil de Intervención) |
TALUNA CORP |
$215.57 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jul/2024 |
25J-00715 |
2544000687 |
Materiales de Limpieza (Eq Móvil de Intervención) |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$529.79 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |