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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2024 |
24J-21641 |
2444020582 |
EQUIPOS DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$479.64 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/May/2024 |
24J-21289 |
2444020618 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL COMPRA DE TINTA PARA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$404.95 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21698 |
2444020639 |
ESTÁNDARES PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE MERCURIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$281.23 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/May/2024 |
24J-21850 |
2444020634 |
router |
AVL GROUP LLC |
$1,450.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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16/May/2024 |
24J-20639 |
2444020571 |
Requisicion Medicamentos Antiretrovirales Victima de Violación |
Drogueria Betances LLC |
$709.80 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-20639 |
2444020572 |
Requisicion Medicamentos Antiretrovirales Victima de Violación |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$8,767.44 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21102 |
2444020318 |
COMPRA DE EQUIPO |
TALUNA CORP |
$11,125.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-17006 |
2444016248C |
REQ 18770 GUANTES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/May/2024 |
24DJ-01466 |
24D4401016 |
Solucion de Hipoclorito al 12.5% Sabana Hoyo |
GASCO INDUSTRIAL CORP. |
$5,174.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2024 |
24J-18709 |
2444018075C |
Decomiso Equipos Electrónicos |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
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16/May/2024 |
24J-20685 |
2444020584 |
MATERIAL DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$554.40 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-20685 |
2444020585 |
MATERIAL DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,007.40 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21844 |
2444020622 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,227.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21841 |
2444020620 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,474.01 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2024 |
24J-20586 |
2444020586 |
TERMOMETROS SALA DE URGENCIA DE LOIZA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$920.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-21841 |
2444020621 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$525.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/May/2024 |
24J-21159 |
2444020587 |
Bomba de Agua |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,075.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21486 |
2444020526 |
FACILIDADES, ALIMENTOS, SERVICIO AUDIOVISUAL Y ESTACIONAMIENTO |
Rio Mar Hospitality Holdings LLC |
$26,486.69 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2024 |
24J-21824 |
2444020615 |
Para preparar pebetero |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,566.10 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2024 |
24J-20543 |
2444020523 |
GOMAS CAMION 08538 Arecibo |
MULTIVENTAS LLC |
$3,190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |