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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jul/2024 |
25J-00249 |
2544000452 |
MOVIMINETO DE UNIDAD CONDENSADORA REGION ARECIBO |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$2,650.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Jul/2024 |
25J-00567 |
2544000449 |
Agujas Hipodermicas 18 y 20 gx1 BOX 100 |
VP WHOLESALER INC |
$1,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00561 |
2544000444 |
Dextrosa 50% 25 gr |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$2,209.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00541 |
2544000450 |
Signature Digitized |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$425.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Jul/2024 |
25J-00552 |
2544000448 |
Tintas |
TONER MAX INC. |
$510.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00577 |
2544000451 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$4,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00554 |
2544000445 |
MANTENIMIENTO DE LAS 20HR EMBARCACION KRAKEN |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$974.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Jul/2024 |
25DJ-00072 |
25D4400048 |
RENTA TORRES DE ILUMINACION |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$33,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Jul/2024 |
25J-00559 |
2544000447 |
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL DV |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$400.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Jul/2024 |
25J-00377 |
2544000440 |
Meriendas julio 2024 |
Quick Delivery |
$7,444.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00377 |
2544000441 |
Meriendas julio 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$1,365.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
23J-09929 |
2344010886 |
ENMIENDA A ORDEN DE SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA 10 TONELADAS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$625.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Jul/2024 |
25J-00546 |
2544000430 |
LIMPIEZA PLANTA FÍSICA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$138,057.75 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00565 |
2544000443 |
Mantenimiento Generador Eléctrico de Emergencia |
ACTION ELECTRIC SERVICES, INC. |
$2,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/Jul/2024 |
25J-00538 |
2544000438 |
PANTALLAS INTERACTIVAS 86 PROGRAMA STARBASE |
Camera Mundi, LLC |
$16,191.81 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
24J-15403 |
2444015599C |
REEMPLAZO DE DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE CALOR COCINA INST. GUAYAMA 1000 |
PERC CONTRACTORS INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Jul/2024 |
25J-00526 |
2544000424 |
MANTENIMIENTO - LABORATORIOS |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$36,815.28 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00430 |
2544000439 |
SEGURIDAD |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$89,792.70 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Jul/2024 |
25J-00455 |
2544000433 |
FUMIGACIÓN DA Y LAB. AGROLÓGICO |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,450.64 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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12/Jul/2024 |
25J-00568 |
2544000437 |
Productos Agricolas |
Diva Farms |
$3,784.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |