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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jul/2024 |
24J-10842 |
2444010407C |
Compra de Materiales para–Centro de Cuidado Diurno |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Jul/2024 |
25J-00518 |
2544000418 |
NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$209.69 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
12/Jul/2024 |
24J-12848 |
2444011924M1 |
telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$40,023.54 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
24J-21730 |
2444020478M1 |
Cheques |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
24J-21712 |
2444021051M1 |
Mantenimiento UPS |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$250.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25DJ-00021 |
25D4400038 |
Decomiso equipo y materiales en Regiones Caguas, Ponce, Humacao y CEDEPRECO Luquillo |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$11,760.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2024 |
25DJ-00045 |
25D4400036 |
Compra materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$654.70 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2024 |
24J-11017 |
2444010276M4 |
Servicio de telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$16,357.26 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
12/Jul/2024 |
25J-00447 |
2544000396 |
material de oficina-tinta-maternal mortalty |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,313.44 |
Departamento de Salud |
|
12/Jul/2024 |
25J-00515 |
2544000414 |
Servicio de Diesel para las Cabañas El Convento |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,214.99 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/Jul/2024 |
25J-00336 |
2544000357M1 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$32,359.14 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Jul/2024 |
25DJ-00053 |
25D4400040 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$51.79 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2024 |
25DJ-00053 |
25D4400039 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$276.10 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jul/2024 |
25J-00435 |
2544000412 |
Licencia PRPAY 2024 |
PRSOFT, INC. |
$399.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
12/Jul/2024 |
25J-00407 |
2544000384 |
Mantenimiento de relojes ponchadores y Licencias |
Interboro Systems Corp. |
$5,831.86 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Jul/2024 |
24J-08685 |
2444008234C |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Jul/2024 |
25J-00510 |
2544000410 |
Para uso de la Oficina de centro de información del DRD |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,648.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Jul/2024 |
24DJ-01705 |
CM5-9003 |
8105-24-262 Adquisición Breakers 30amp para conexión de Reheat Coil para la unidad de Aire Acondicionado área Estabilizadora de la ASEM |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$2,550.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Jul/2024 |
25J-00416 |
2544000411 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,593.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Jul/2024 |
25J-00504 |
2544000409 |
Folder |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$777.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |