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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2024 |
24J-21510 |
2444020235 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$999.95 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
13/May/2024 |
24J-21551 |
2444020285 |
Correa Generador |
Mega Parts and Service Inc |
$149.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21303 |
2444020176 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE BSL-3 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$529.98 |
Departamento de Salud |
|
13/May/2024 |
24J-21576 |
2444020225 |
BATERIA 1632 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21471 |
2444020189 |
SILLA ESPECIAL |
J. SAAD NAZER, INC. |
$790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21471 |
2444020190 |
SILLA ESPECIAL |
Uniphoto Inc . |
$318.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24DJ-01449 |
24D4400973 |
COMPRA DE COMIDA CANES |
Quick Delivery |
$13,496.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/May/2024 |
24J-20413 |
2444020212 |
MANTENIMIENTO DE AIRES |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,250.00 |
Departamento de Salud |
|
13/May/2024 |
24J-21545 |
2444020269 |
Tintes Vehículo Oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$159.00 |
Departamento de Estado |
|
13/May/2024 |
24J-20710 |
2444020262 |
PIEZAS TAB . 30910, 25800 y 13919 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$1,354.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2024 |
24J-21312 |
2444020045 |
Escritorio para la Lcda y para Finanzas |
MULTIDESK, LLC |
$3,571.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/May/2024 |
24J-20430 |
2444020267 |
COMPRA DE MATERIALES ROSA LUISA SANTIAGO GONZALEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,039.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/May/2024 |
24J-21494 |
2444020237 |
Tablet para Programa de la Propiedad |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$2,138.30 |
Administración de Servicios Generales |
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13/May/2024 |
24J-21527 |
2444020196 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO 5.24 |
A.Rosario Distributors |
$992.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/May/2024 |
24J-11191 |
2444020246 |
PARA LA RESTAURACIÓN Y REMPLAZO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL PALACIO SANTA CATALINA DE LA MASIÓN EJECUTIVA - OFICINA DEL GOBERNADOR |
DANNA RENTAL, S & S; ONC. |
$156,800.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-20031 |
2444018754 |
Compra Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$8,076.60 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
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13/May/2024 |
24J-21574 |
2444020260 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$198,770.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/May/2024 |
24J-21100 |
2444020254 |
Naloxone 0.4 MG / 1 ML BOX 10 VIALS |
VP WHOLESALER INC |
$5,399.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2024 |
24J-21583 |
2444020251 |
Solicitud de Toner para Impresoras Lexmark de la División de Áreas Naturales Protegidas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,506.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/May/2024 |
24J-19747 |
2444020175 |
Vehículo de utilidad de gasolina |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$15,174.75 |
Departamento Recreación y Deportes |