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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2024 |
25J-07518 |
2544007059 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$765.48 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07603 |
2544007061 |
Piezas para Chevrolet 4,500, 31270GE |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$290.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2024 |
25J-07406 |
2544007054 |
Ropa y calzado |
Quick Delivery |
$4,651.92 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Oct/2024 |
25J-07511 |
2544007058 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$961.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01875 |
CM5-3218 |
5501-25-124 |
HOME ORTHOPEDICS CORP |
$15,250.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01912 |
MP4-6694 |
8101-25-080 Orden de Compra Excepcional número por adelantado CM4-6694 Reparación y Reconstrucción Baños Pacientes Intermedio Sur Hospital de Trauma |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$46,818.55 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Oct/2024 |
25J-07443 |
2544007055 |
TRABAJO ELECTRICO CASETA GUARDIA SEGURIDAD EDIFICIO CENTRAL |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$988.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Oct/2024 |
25J-07482 |
2544007034 |
ADQUISICIÓN ARMAS LARGAS REGLAMENTARIAS (RIFLES),ARMAS REGLAMENTARIAS Y SUB-AMETRALLADORAS |
RL ARMERIA, LLC |
$895,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07578 |
2544007048 |
MEDALLAS Y TROFEOS |
Alternative Printing Solution&Promotional Products |
$2,872.28 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01778 |
25D4401258 |
Bandas Elasticas |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$585.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2024 |
25J-07454 |
2544007017 |
ELIMINACION DE RATONES |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,840.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
21/Oct/2024 |
25J-07514 |
2544007046 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$4,905.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-02002 |
25D4401257 |
REEMPLAZO DE TRENSADO ELECTRICO PUESTO 1 A (705&501) |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$14,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Oct/2024 |
25J-07300 |
2544006990 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACOMODO RAZONABLE |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$315.58 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
21/Oct/2024 |
25J-07534 |
2544007044 |
Refelctores |
Quick Delivery |
$123.96 |
Departamento de Estado |
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21/Oct/2024 |
25J-07572 |
2544007043 |
WRAPPING PAPER |
MULTIDESK, LLC |
$280.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
21/Oct/2024 |
25J-07445 |
2544006910 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$11,967.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2024 |
25J-07445 |
2544006911 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$5,775.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Oct/2024 |
25J-07362 |
2544006851C |
COMPRA DE NEUMÁTICO / FISCALÍA DE CAROLINA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-02021 |
25D4401263 |
PROPUESTA 4 DE 4 |
Liga Estudiantes de Arte de San Juan |
$2,940.00 |
Departamento de la Familia |