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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/May/2024 |
24J-21333 |
2444020168 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE ARV |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,217.50 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
10/May/2024 |
24J-21332 |
2444020171 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$67.08 |
Departamento de Justicia |
|
10/May/2024 |
24J-21460 |
2444020167 |
A/C estación Guayama |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,232.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/May/2024 |
24J-21181 |
2444020172 |
PANTALONES DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$3,549.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
10/May/2024 |
24J-19846 |
2444020179 |
Reemplazo e Instalaciones de losa y zocalos en Teatro |
CHINEA SERVICES INC |
$14,844.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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10/May/2024 |
24J-20379 |
2444020047 |
KIT DE JUEGOS EDUCATIVOS COPOP |
TALUNA CORP |
$5,715.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/May/2024 |
24J-21084 |
2444020132 |
ANGIO NUM. 22 CATH |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24J-21462 |
2444020169 |
Para uso de atletas |
UNIFORMES ARTE Y TEXTILES LLC |
$3,726.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/May/2024 |
24J-21514 |
2444020170 |
TONERS PARA IMPRESORA PYF |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,052.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/May/2024 |
24J-20779 |
2444020174 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE REYES CAMACHO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$961.25 |
Departamento de la Vivienda |
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10/May/2024 |
24J-21236 |
2444020149 |
Piezas Ganchero 31178 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$587.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/May/2024 |
24J-21329 |
2444020151 |
DISCOS DUROS - CSA / DORADO |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$447.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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10/May/2024 |
24J-21239 |
2444020140 |
Cambio de aceite,filtro y flushing de transmision |
SPEEDY TRANSMISSION AVENIDA 65TH INFANTERIA CORP. |
$900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/May/2024 |
24J-21500 |
2444020129 |
Reparación Elevador |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$3,992.63 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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10/May/2024 |
24J-21498 |
2444020086 |
Productos agrícolas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$199.35 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24J-21503 |
2444020159 |
Diesel Exhaust Fluid (UREA) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$950.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/May/2024 |
24J-21513 |
2444020123 |
GE-10091 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24J-20733 |
2444020163 |
COMPRA DE MATERIALES RAMON MONTANO PEREZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,190.70 |
Departamento de la Vivienda |
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10/May/2024 |
24J-20504 |
2444020161 |
BATERIAS LAPTOPS |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,431.80 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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10/May/2024 |
24J-21255 |
2444020160 |
PLACAS PARA LA CEREMONIA DE LOGROS 2024 |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$315.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |