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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2024 |
25J-07525 |
2544007016 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$423.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Oct/2024 |
24J-00734 |
2444000615C |
SVC ALQUILER DE EQUIPO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07275 |
2544006939 |
SOLICITUD DE CONTENEDORES DE OFICINAS PARA OFICINA PARA LA DIVISION DE DROGAS METRO EN GUAYNABO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$9,032.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07497 |
2544007011 |
Orden de compra para renovación de contrato para acarreo de aguas usadas |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$108,000.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
21/Oct/2024 |
25J-07563 |
2544007012 |
16 Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01990 |
25D4401259 |
UNIONES DE 2 PULG PARA MAQUINAS POWER PRESS |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$684.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2024 |
25J-07395 |
2544006892 |
BUJES 1633 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$642.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07527 |
2544007010 |
Etiquetas para la custodia de valores |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$2,439.20 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-06599 |
2544007007 |
Materiales CSI |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$1,905.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Oct/2024 |
25J-07417 |
2544006951 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$288.88 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2024 |
25J-07447 |
2544006946 |
BOMBA P/S, HIDRO 1618 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,429.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07464 |
2544006968 |
CRANKSGAFT 2171 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,386.17 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07467 |
2544007009 |
Compra de cuchillas para podadora de maleza industrial, para la Brigada de Conservación. |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$665.76 |
Administración de Terrenos |
|
21/Oct/2024 |
25J-07407 |
2544006956 |
Requisición Materiales Asuntos Fiscales septiembre 2024 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,459.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07466 |
2544007008 |
Tarjetas |
Quick Delivery |
$259.71 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07419 |
2544006952 |
Compra de materiales de limpieza y de laboratorio |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,747.11 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-07411 |
2544007006 |
Materiales de Oficina - INCALAR |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,037.44 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
21/Oct/2024 |
25J-07530 |
2544007004 |
Limpieza y organización de cajas de documentos |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$4,800.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07494 |
2544007005 |
DISCOS PARA SIERRA ENTRE OTROS |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$774.09 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2024 |
25J-07110 |
2544006930 |
Cristales para el Cuarto de Podcast |
HG Solutions Services |
$2,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |