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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2024 |
25J-00478 |
2544001628C |
GeeniusHIV (32446) |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07353 |
2544006936 |
REQ 19621 Aceite Hydraulico (COD) New Holland #085424 B95C y #08493 B95D 9250067) |
R & B POWER, LLC |
$665.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2024 |
25J-06802 |
2544006425 |
Arrendamiento Fotocopiadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$645,753.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-07240 |
2544006934 |
Sobres |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$4,980.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-06907 |
2544006996 |
VACUNAS MPOX |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$154,800.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07412 |
2544006902 |
REQ 19432 GE31260) Bobina, Espares y cable espares (250010) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$421.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2024 |
25J-07099 |
2544006865 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$225.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
21/Oct/2024 |
25J-07374 |
2544006876 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / EXTRADICIONES GE-10262 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Oct/2024 |
25J-07500 |
2544006977 |
SILLA TRUJILLO ALTO |
Quick Delivery |
$409.98 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07147 |
2544006935 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$12,075.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07428 |
2544006929 |
CATERING INTER ESCOLAR 13 dic |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,025.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-07504 |
2544006994 |
TECLADO Y MOUSE |
Computer Inn Corp |
$175.98 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07371 |
2544006874 |
Equipo Kayak |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,393.44 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-03841 |
2544003531 |
SERVICIO RECOMENDADO PARA EL ELEVADOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$950.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Oct/2024 |
25J-07523 |
2544006998 |
CALZADO DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$275.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Oct/2024 |
25J-07453 |
2544006999 |
COMPRA Y ENTREGA DE PANTALLA ELECTRONICA PORTATIL |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07245 |
2544006997 |
COMPRA DE VEHICULO (MULA) DEFENSA CIVIL |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$19,269.75 |
Municipio de Juana Díaz |
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18/Oct/2024 |
25J-05193 |
2544006923 |
(MICAS) PARA PERMISO PARA ESTACIONAMIENTO ROTULO REMOVIBLE PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$63,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01328 |
CM5-7142 |
5501-25-086 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$40,777.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01319 |
CM5-7117 |
5501-25-082 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$56,727.60 |
Administración de Servicios Médicos |