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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Jul/2024 |
25J-00146 |
2544000123 |
PAPEL DE BAÑO,PASTA DENTAL |
TALUNA CORP |
$84,363.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Jul/2024 |
24J-08164 |
2444007856C |
Materiales Informatica |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24J-08639 |
2444008165C |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24J-21230 |
2444019634M1 |
CAMPAÑA EDUCATIVA NUEVOS SERVICIOS WEB (PRIMERA HORA Y NUEVO DIA) |
GFR Media, LLC |
$25,119.84 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24J-17955 |
2444017083C |
HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE PLANTA FÍSICA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24J-17955 |
2444017084 |
HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE PLANTA FÍSICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,534.30 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24J-23578 |
2444022409M1 |
ADQ MANTENIMIENTO OFIC PESET-ARECIBO |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$4,634.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
03/Jul/2024 |
24J-23597 |
2444022415M1 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRO MÉDICO Y BAYAMÓN |
ACTION SERVICE CORP. |
$2,262.65 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
24J-24511 |
2544000019M1 |
Compra de Licencia National Auto Research |
National Auto Research Division |
$132,882.50 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Jul/2024 |
24J-12185 |
2444011887C |
Marcos para fotos |
Quick Delivery |
$0.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
03/Jul/2024 |
25J-00072 |
2544000053M1 |
COMPRA DE EQUIPO NO CAPITALIZABLE PARA PROYECTOR EN LA REGION DE MAYAGUEZ |
S.O.P., INC. |
$326.90 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
03/Jul/2024 |
25J-00138 |
2544000121 |
32009- Material de Promoción |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$3,590.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Jul/2024 |
25J-00147 |
2544000119 |
LECHE CENTRO DE CUIDO DIURNO FY 2025 |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$4,901.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Jul/2024 |
25J-00117 |
2544000117 |
CONTRATO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUNTA SALINAS TOA BAJAUEN TOA BAJA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$4,627.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Jul/2024 |
24J-24804 |
2544000103 |
HotSpot |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$49,776.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
03/Jul/2024 |
24J-20861 |
2444021276C |
SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
25J-00097 |
2544000116 |
Estadia hotel Texas |
Sheraton Arlington Hotel |
$1,367.40 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
03/Jul/2024 |
25DJ-00002 |
25D4400010 |
Material de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$82.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Jul/2024 |
24J-08839 |
2444021760 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO TRANSICIONAL DE SERVICIOS (CTS) DE AIBONITO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$453,630.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Jul/2024 |
24J-24274 |
2444023028 |
Mantenimiento de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$438.35 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |