![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Jul/2024 |
24DJ-01944 |
24D4401326 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$47.41 |
Departamento de la Familia |
|
03/Jul/2024 |
24J-14681 |
2444013580 |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$33,770.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Jul/2024 |
25J-00051 |
2544000100 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - CSA / DORADO Y ADJUNTAS |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$31,776.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
03/Jul/2024 |
24J-24056 |
2444022821 |
Mantenimiento de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$66.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
03/Jul/2024 |
24J-17979 |
2444017146 |
Servicios DATA DRNA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$50,517.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Jul/2024 |
24J-24567 |
2544000098 |
Mantenimiento tómbola de Lotería |
Manuel Couvertier Dominguez |
$46,183.50 |
Lotería de Puerto Rico |
|
02/Jul/2024 |
25J-00105 |
2544000093 |
GUARDIA DE SEGURIDAD |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$46,805.36 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
02/Jul/2024 |
24J-24795 |
2544000097 |
Servicios de fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,583.04 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
02/Jul/2024 |
25J-00018 |
2544000020 |
PONCHADOR DE ASISTENCIA |
Quick Delivery |
$2,899.60 |
Departamento de Salud |
|
02/Jul/2024 |
25J-00066 |
2544000096 |
DESINFECCION PARA COVID Y MICROPLASMA |
ACTION SERVICE CORP. |
$2,515.92 |
Oficina de la Inspectora General |
|
02/Jul/2024 |
25J-00103 |
2544000090 |
Servicio para la limpieza de Oficina - AASF, MATES & RTI |
ACTION SERVICE CORP. |
$49,932.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Jul/2024 |
25J-00008 |
2544000092 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$946,733.94 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/Jul/2024 |
25J-00068 |
2544000088 |
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIUSOS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$28,189.20 |
Municipio de Toa Baja |
|
02/Jul/2024 |
24J-24476 |
2544000091 |
SERVICIO DE FUMIGACION |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,352.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Jul/2024 |
25J-00050 |
2544000085 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$2,276.06 |
Autoridad de los Puertos |
|
02/Jul/2024 |
25J-00003 |
2544000022 |
COMPRA MEDIOS LOWESTEIN JENSEN |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$3,970.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Jul/2024 |
25J-00076 |
2544000089 |
Alquiler de Equipo dispensadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$824.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
02/Jul/2024 |
25J-00079 |
2544000084 |
Sim cards |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$936.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Jul/2024 |
25J-00045 |
2544000035 |
Compra de Equipo de Amplificacion, Audifono BTE |
ESCUCHA PSC |
$1,300.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Jul/2024 |
23J-13923 |
2344018042M3 |
ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS PARA EMPLEADOS DEL NEGOCIADO DE SISTEMAS DE EMERGENCIA 9-1-1 |
BLANCO & RIERA, INC. |
$48,763.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |