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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jul/2024 |
25J-00107 |
2544000183 |
Servicio Refills Botellones Agua 5 galones 2024 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,475.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/Jul/2024 |
25J-00245 |
2544000196 |
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS Y TRAMPAS |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$1,164.82 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jul/2024 |
25J-00220 |
2544000194 |
Jeringuillas de presicion - Lab. Quimica Sec. Organicos |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$533.14 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
25J-00247 |
2544000202 |
COMPRA DE SELLO PARA LA DIVISION DE LITIGIO |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$31.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jul/2024 |
25J-00193 |
2544000201 |
Estadia Madrid (julio 24') |
Aloft Madrid Gran Via |
$1,093.80 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
08/Jul/2024 |
25J-00168 |
2544000200 |
Barra de cobre |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$480.15 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
08/Jul/2024 |
25J-00156 |
2544000199 |
Reparacion de condesadora de aire acondicionado |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$6,480.00 |
Administración de Terrenos |
|
08/Jul/2024 |
25J-00221 |
2544000192 |
EXTINTORES CO 2 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,500.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
24J-24046 |
2444023238C |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE (EDIF CENTRAL Y REGIONAL BAYAMÓ) |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Jul/2024 |
25J-00195 |
2544000185 |
ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$412.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Jul/2024 |
25J-00248 |
2544000195 |
SELLO C-71 DE NUMEROS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$100.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jul/2024 |
25J-00129 |
2544000193 |
Compra de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,210.65 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
08/Jul/2024 |
25J-00238 |
2544000188 |
ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA PARA MERENDEROS DEL AREA DE SECRETARIA AUXILIAR |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$824.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Jul/2024 |
25J-00223 |
2544000186 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE MIRADA AREA DE BAYAMON |
OPTOMETRICS/PUERTO RICO LOW VISION CENTER INC. |
$410.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
08/Jul/2024 |
25J-00226 |
2544000184 |
GAS PROPANO, REGION NORTE |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$58,310.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Jul/2024 |
24J-24097 |
2444022960M1 |
Servicio y mantenimiento de áreas verdes - ABM National |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$369,825.28 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Jul/2024 |
24J-14444 |
None |
PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE REEMPLAZO DE DUCTOS DE AIRE DE LAS SECCIONES A Y B DEL CENTRO DETENCION DE SALINAS DEL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$51,552.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Jul/2024 |
24J-14567 |
None |
REPARACION DEL ATRIO FRENTE A LA OFICNA DE SECRETARIA |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$72,714.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/Jul/2024 |
25J-00040 |
2544000178 |
Toyota Sienna |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$43,250.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
24J-21434 |
2444020035C |
Pepper Spray |
TALUNA CORP |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |