Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2024 |
24J-21955 |
2444020733 |
Reparacion de cortadora |
Wide Distributors LLC |
$997.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21873 |
2444020651 |
Inspecciones (Pool) 2024 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$255.00 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21946 |
2444020735 |
Reparación de Emergencia de Unidad de Aire Acondicionado |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$565.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/May/2024 |
24J-17816 |
2444020729 |
Reparación estructura interna en ascensores PCE Hato Rey |
HG Solutions Services |
$6,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/May/2024 |
24J-18602 |
2444020727 |
Materiales de Oficina |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$980.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21895 |
2444020669 |
MEDICAID BAYAMON EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$738.76 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21901 |
2444020670 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato para el Mantenimiento Preventivo de Generador Elétrico de Emergencia del Edificio J |
Three O' LLC |
$1,732.50 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21420 |
2444019984 |
Laptop Consejeras Pares |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$164,174.25 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24DJ-01489 |
24D4401022 |
CONDENSADORA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$11,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/May/2024 |
24J-21871 |
2444020697 |
SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION SIST. SUPRESION |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/May/2024 |
24J-21831 |
2444020672 |
Sillas ejecutivas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$20,274.10 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/May/2024 |
24J-21723 |
2444020497M1 |
Uniforme |
TPX UNIFORMS INC. |
$228.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21723 |
2444020713 |
Uniforme |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$190.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-19193 |
2444020723 |
COMPRA DE MATERIALES ANA M. DELGADO GARCIA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$899.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2024 |
24J-21917 |
2444020708 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/May/2024 |
24J-21945 |
2444020722 |
BATERIAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,087.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24DJ-01400 |
24D4401021 |
COMPRA WIPERS DODGE DURANGO GE09390 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2024 |
24DJ-01504 |
24D4401023 |
Inspección para Vehículos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$435.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2024 |
24J-21419 |
2444019966 |
Wireless Headphones |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,998.00 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21929 |
2444020721 |
Materiales de Oficina - Proyecto Stonegarden |
Distribuidora Central LLC |
$151.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |