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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Oct/2024 |
25J-06694 |
2544006502 |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL TECHO DE RESIDENCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,237.45 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-06938 |
2544006483 |
SOLICITUD DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL NPPR |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,490.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-06864 |
2544006475 |
TABLETA 10.9 8GB |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$1,916.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01585 |
25D4401151 |
MANTENIMIENTO GUAYAMA 1000 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$4,350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Oct/2024 |
25J-06945 |
2544006474 |
Adquisición Pads/Disco |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$236.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2024 |
25J-06961 |
2544006493 |
BATERIAS PARA REMPLAZO DE EQUIPO SANITARIO EDIFICO FOMENTO |
MADERAS 3C LLC. |
$1,171.52 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Oct/2024 |
25J-06949 |
2544006479 |
Para arreglo de vehículo oficial |
TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas |
$3,451.87 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Oct/2024 |
25J-06960 |
2544006495 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
CHARTER COACH, INC |
$750.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01806 |
25D4401156 |
FOLDERS 2 DIVISIONES |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$149.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Oct/2024 |
25J-06955 |
2544006497 |
Adquisición Filtros |
Mega Parts and Service Inc |
$387.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2024 |
25J-00229 |
2544000417M1 |
Servicio mantenimiento para generador electrico |
AKM MFG., INC. |
$1,500.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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11/Oct/2024 |
25J-06954 |
2544006490 |
Para arreglo de vehículo oficial |
TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas |
$1,899.67 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Oct/2024 |
25J-06881 |
2544006440 |
SILLA ERGONOMICA HEAVY DUTY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$13,638.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06885 |
2544006487 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,533.29 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01836 |
25D4401166 |
Compra de alimentos |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,246.80 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01822 |
25D4401162 |
Reparación Nevera Fogel - CAMPEA Bayamón |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,490.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25J-06870 |
2544006410 |
Toners para la oficina de Coordinación Federal de los Programas de Pesca y Vida Silvestre. |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$553.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01820 |
25D4401152 |
TAB.09279 |
MAXISERVICE AL, INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Oct/2024 |
25J-06869 |
2544006404 |
Urinal Desechable Masculino y Bedpan Stacking |
VP WHOLESALER INC |
$328.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06911 |
2544006469 |
ADM-PMO-FACILIDADES |
MADERAS 3C LLC. |
$2,118.75 |
Departamento de Salud |