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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2025 |
25J-19161 |
2544018200 |
INSPECCION INICIAL GENERADOR ELECTRICO ALMACEN VEGA ALTA |
TESELTA LLC |
$680.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2025 |
25J-19287 |
2544018174 |
Servicios Audiovisuales para la Conferencia Anual del Ministerio Público 2025 |
J AND R AUDIO VISUALS INC |
$7,900.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Abr/2025 |
25J-19347 |
2544018171 |
MATERIAL DE COMPUTADORA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$500.88 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Abr/2025 |
25J-19412 |
2544018187 |
Cerradura - cambio de cilindros |
EXO LOCK, INC. |
$945.70 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04639 |
25D4403157 |
Limpieza Ducto de Campana-CAMPEA |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$360.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2025 |
25J-19319 |
2544018175 |
Extintores Incendio CRM, Bayamon |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$3,280.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2025 |
25J-19415 |
2544018165 |
Primer y sellador |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$4,114.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25J-19429 |
2544018179 |
Materiales para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,113.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2025 |
25J-19273 |
2544018168 |
Adquisición de acústicos 2x4-769A CORTEGA 5/8'' 2x4 |
Quick Delivery |
$22,248.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04441 |
25D4402919 |
10071 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$380.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/Abr/2025 |
25DJ-04801 |
CM5-7353 |
5501-25-334 |
ORTHOBONE, INC. |
$17,232.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Abr/2025 |
25DJ-04744 |
25D4403158 |
Material de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$645.90 |
Departamento de la Familia |
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24/Abr/2025 |
25J-19408 |
2544018166 |
Desktops- Computadoras |
Computer Inn Corp |
$9,317.66 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25J-19077 |
2544018152 |
Equipo Medico |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$270.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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24/Abr/2025 |
25J-19433 |
2544018172 |
Viaje a Vieques, Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$766.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Abr/2025 |
25J-19111 |
2544018170 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE PROMOCION |
EXPO CARIBE INC |
$488.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Abr/2025 |
25J-19343 |
2544018167 |
Limpieza Cisterna |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$750.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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24/Abr/2025 |
25J-19265 |
2544018158 |
Licencias Microsoft Copilot y M365 G5 |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$71,148.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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24/Abr/2025 |
25J-15947 |
2544018173 |
Reparación de Infraestructura de Programa de Mercados Institucionales en Naranjito |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$29,320.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Abr/2025 |
25J-19421 |
2544018162 |
UNIFORMES DE SEGURIDAD BASE MUNIZ |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,788.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |