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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Jun/2025 |
25J-22856 |
2544021450 |
VALLA DE ESTACIONAMIENTO (ZONA DE CARGA) |
OESS SERVICES CO. |
$1,760.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
03/Jun/2025 |
25J-22419 |
2544021457 |
Piezas para generador |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$4,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Jun/2025 |
25J-21923 |
2544021112M1 |
COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS)BOTAS |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$405.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Jun/2025 |
25DJ-05600 |
25D4403730 |
Publicación de Anuncio Programa PACNA |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$3,220.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Jun/2025 |
25J-22834 |
2544021444 |
Manteles Nuevo Logo ODSEC-CSBG |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$3,870.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
03/Jun/2025 |
25J-22493 |
2544021256M1 |
Candados y fajas de seguridad |
MADERAS 3C LLC. |
$383.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Jun/2025 |
25J-21889 |
2544021441 |
GAZA SEAMLESS DROP HORIZONTTAL FABRIC-TELONES SALA FESTIVALES ANTONIO PAOLI |
AVL GROUP LLC |
$6,746.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
03/Jun/2025 |
25J-22821 |
2544021439 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$475.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Jun/2025 |
25J-22821 |
2544021438 |
Materiales de Limpieza |
TALUNA CORP |
$125.82 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Jun/2025 |
25J-22821 |
2544021437 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$260.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Jun/2025 |
25J-22835 |
2544021443 |
Herramientas ATI |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$598.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Jun/2025 |
25J-22507 |
2544021262 |
Compresor,N190PD |
ECOLIFT CORPORATION |
$5,753.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Jun/2025 |
25J-22647 |
2544021454 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes Facilidades Federales |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$13,824.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Jun/2025 |
25J-22771 |
2544021451 |
Mecanica |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$890.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
03/Jun/2025 |
25J-22818 |
2544021446 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Cooperativa Agricola G-8 |
$3,870.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Jun/2025 |
25J-22820 |
2544021445 |
Funda protectora y protector de pantalla para IPAD |
Distribuidora Central LLC |
$59.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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03/Jun/2025 |
25J-22785 |
2544021422 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REMOCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BOTELLA DEL BRAZO PRINCIPAL EN CAMIÓN CANASTO INTERNATIONAL TERRASTAR GE-04946 POR DAÑOS OCULTOS, SUPLIDOR: SUPER AUTOMATIVE PRODUCTS, INC., LICITADOR: 3976 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$2,444.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Jun/2025 |
25J-22629 |
2544021407 |
Requisición materiales SMC |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,264.83 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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03/Jun/2025 |
25J-22766 |
2544021409 |
Compra Plugins de Wordpress |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,441.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Jun/2025 |
25J-22788 |
2544021416 |
CABLE 14/5 |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$4,900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |