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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2024 |
25J-06889 |
2544006485 |
Baterias Yaris - Vehiculos Oficiales |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$359.98 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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10/Oct/2024 |
25J-06959 |
2544006492 |
Viaje a Barcelona, Madrid del Subadministrador |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,351.73 |
Administración de Servicios Generales |
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10/Oct/2024 |
25J-06736 |
2544006491 |
alquiler TVU |
AVL GROUP LLC |
$11,957.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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10/Oct/2024 |
25J-06946 |
2544006478 |
BATERIA GENERADOR ELECTRICO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$530.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06887 |
2544006416 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$3,350.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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10/Oct/2024 |
25J-06927 |
2544006480 |
Reparacion de Porton |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$179.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Oct/2024 |
25DJ-00971 |
MP5-4032 |
8401-25-011 - CESTA DE LAVANDERIA |
Quick Delivery |
$3,599.28 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
24DJ-01159 |
MP5-5169 |
8301-24-25- Vehículo de Pasajeros |
BENITEZ GROUP, INC. |
$71,236.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25J-06951 |
2544006489 |
Viaje NY-octubre 24' |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$591.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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10/Oct/2024 |
25J-06947 |
2544006476 |
diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$8,185.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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10/Oct/2024 |
25J-06915 |
2544006470 |
Mantenimiento sistemas de bombeo de agua potable |
GC Company Corp. |
$4,200.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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10/Oct/2024 |
25J-06932 |
2544006462 |
COMPRA JACKET CERT |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$12,504.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06922 |
2544006471 |
MATERIALES DE OFICINA |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$88.95 |
Departamento de Hacienda |
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10/Oct/2024 |
24DJ-01796 |
CM4-9238 |
4312-24-007-Condesadora |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$980.39 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25J-06737 |
2544006464 |
COMPRA DE A/C PORTATILES(NMEAD) |
GREEN COOLING SALES & SERVICES |
$5,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06877 |
2544006403 |
COMIDA ACTIVIDAD PADRES ( LUCY) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$309.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06921 |
2544006467 |
COMPRA LIBRETAS DE FALTAS ADM |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$3,880.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Oct/2024 |
25J-06049 |
2544006465 |
COMPRA E INSTALACION DE OUTDOOR GYM |
3 WWW CONTRACTOR CORPORATION |
$11,096.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06051 |
2544006466 |
COMPRA DE EQUIPO MEDICO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$390.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06919 |
2544006451 |
bateria de camion de san jose ge-12382 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |