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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ago/2024 |
25J-02885 |
2544002657 |
Tarjetas de identificación |
TONER MAX INC. |
$4,650.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00730 |
25D4400427 |
MICRO COMPRA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,999.18 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ago/2024 |
25J-02809 |
2544002658 |
Caja de petty cash |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$62.92 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02851 |
2544002607 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00571 |
25D4400361 |
IDENTIFICACION DE CONFINADOS |
Distribuidora Central LLC |
$192.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02833 |
2544002599 |
renovación licenciamiento Fortigates 100F de las video cámaras (Bayamón, Aeropuerto & Caguas). |
Integration Technologies, Corp. |
$4,754.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25J-02598 |
2544002655 |
CARPAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$49,894.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00581 |
25D4400356 |
VASOS PLASTICOS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$284.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02572 |
2544002644 |
Compra de pallet jack para recibir materiales y mercancía del almacen en Campamento Santiago en Salinas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,204.26 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00533 |
25D4400400 |
servicio de verificacion de tuberia por camara y destape de la misma |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$7,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25DJ-00683 |
25D4400429 |
HARLEY |
MULTIVENTAS LLC |
$1,860.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ago/2024 |
25J-02881 |
2544002643 |
Laptop |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$116,375.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
20/Ago/2024 |
25J-02908 |
2544002645 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ago/2024 |
25J-02382 |
2544002589 |
PLANCA DE ACRILICO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$863.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
24J-23272 |
2444022075C |
Solicitud de orden de servicio para la inspección de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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20/Ago/2024 |
25J-02877 |
2544002642 |
LAVADO Y PLANCHADO DE (1) MANTEL CON EL LOGO DE CONEXIÓN LABORAL. (PDL) |
Quick Delivery |
$15.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Ago/2024 |
25J-02853 |
2544002621 |
Pizarras Magneticas |
S.O.P., INC. |
$1,235.50 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02846 |
2544002633 |
Estudio de Prescencia de Asbesto CDT de Rio Grande |
ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP. |
$1,050.00 |
Departamento de Salud |
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20/Ago/2024 |
25J-02816 |
2544002598 |
HAND TRUCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,812.48 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02892 |
2544002641 |
Servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$390,227.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |