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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jun/2024 |
24J-23955 |
2444022730 |
ADQ SERV CATERING 26 JUNIO TRR |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$221.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
18/Jun/2024 |
24J-23966 |
2444022732 |
Servicio de fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$181.54 |
Departamento de Justicia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23624 |
2444022737 |
PIEZAS FORD RANGER TAB.24935 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$105.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Jun/2024 |
24J-22950 |
2444021713C |
Sillas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23942 |
2444022718 |
INSPECCION DE EXTINTORES DEL LAB. INM. MAYAGUEZ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$208.35 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23465 |
2444022738 |
Equipo Compresión de Pecho |
STRYKER CORPORATION |
$72,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-22709 |
2444021912M1 |
MATERIAL MEDICO |
TALUNA CORP |
$6,340.30 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23943 |
2444022701 |
COMPRA DE UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$456.55 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-22621 |
2444021956M1 |
BATERIA O GENERADOR |
POWER SPORTS WAREHOUSE INC. |
$2,998.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23652 |
2444022742 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,208.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23696 |
2444022727 |
Compra de equipo especializado |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,499.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
18/Jun/2024 |
24J-23725 |
2444022725 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$6,765.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23656 |
2444022741 |
Renovación de servicio de mantenimiento al VOIP- |
RM COMMUNICATIONS INC |
$21,000.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01527 |
24D4401177 |
Compra de Materiales de Oficina para la UIE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$658.66 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01526 |
24D4401203 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
A.Rosario Distributors |
$11,082.80 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23923 |
2444022740 |
31760- Tarjetas de Identificación |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$288.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24J-23419 |
2444022736 |
Materiales promocionales |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$21,595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Jun/2024 |
24DJ-01573 |
24D4401063 |
Compra Materiales de Oficina para el Programa de Adultos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,467.91 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23964 |
2444022734 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,312.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Jun/2024 |
24J-23971 |
2444022728 |
INSPECCION DE EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE VIEQUES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,821.00 |
Autoridad de los Puertos |