Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2024 |
24J-18781 |
2444017802M1 |
Msateriales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,448.30 |
Administración de Terrenos |
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22/May/2024 |
24J-18781 |
2444021095 |
Msateriales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$145.50 |
Administración de Terrenos |
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22/May/2024 |
24J-22307 |
2444021109 |
“Medical Monitoring Projec |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$125.00 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-22307 |
2444021110 |
“Medical Monitoring Projec |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$294.00 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-21533 |
2444021120 |
ADQUISICIÓN DE PICK-UP COLORADO |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$69,840.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22225 |
2444021097M1 |
HABITACIONES CONVENCION WIOA 2024 PROGRAMAS PDL |
CCHPR HOSPITALITY, LLC |
$149,586.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/May/2024 |
24J-22263 |
2444021116 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,012.00 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24DJ-01082 |
CM4-4166 |
6123-24-123 Extensión de contrato Vitek 2 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$37,020.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2024 |
24J-22305 |
2444021111 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,073.13 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22017 |
2444021119 |
FILTROS DE ACEITE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,590.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/May/2024 |
24J-03586 |
2444004491M1 |
Equipo comunicaciones telefonos |
Integration Technologies, Corp. |
$77,790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22152 |
2444021112 |
HERRAMIENTAS PARA ABASTECER INVENTARIO TALLER PLANTA FISICA |
PLUM-LITE INC. |
$1,535.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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22/May/2024 |
24J-22280 |
2444021115 |
Impermeabilización de Techo - T-0486-0-58 de Lajas - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$1,290.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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22/May/2024 |
24J-22306 |
2444021118 |
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE FINANZAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,364.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/May/2024 |
24J-20203 |
2444019251 |
Materiales para oficina - DS Nivel Central |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$19.50 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-20203 |
2444019252 |
Materiales para oficina - DS Nivel Central |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$9,525.80 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-22108 |
2444021114 |
Servicio |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$800.00 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2024 |
24J-22294 |
2444021105 |
SELLOS PARA SELLAR ORDENES RECIBIDAS DEL DV |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$76.50 |
Departamento de la Vivienda |
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22/May/2024 |
24J-22286 |
2444021096 |
Medical Monitoring Project |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$636.00 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24DJ-01240 |
24D4400945 |
Compra aires acondicionados del Salon Visita. |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |