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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2024 |
24J-22113 |
2444020940 |
Letreros emergencia |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$3,090.00 |
Departamento de Estado |
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21/May/2024 |
24J-22138 |
2444020945 |
DIESEL HIM HATO REY |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$786.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2024 |
24J-21863 |
2444020879 |
SILLA NYDIA MOTALVO (REGION MAYAGUEZ |
Distribuidora Central LLC |
$498.00 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2024 |
24J-21884 |
2444020941 |
31701- Escritorio |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$5,260.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2024 |
24J-20565 |
2444019182C |
REMAS DE PAPEL DE COLOR |
Distribuidora Central LLC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2024 |
24J-21892 |
2444020939 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$115.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-19865 |
2444020937 |
Computadora de la Transmision con programacion UN- GE-02350 Maunabo |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$1,860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24DJ-00490 |
24D4400485M1 |
Compra - Boil Care y Sal Granulado |
water factory inc |
$9,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2024 |
24J-22105 |
2444020932 |
Compra de Materiales Desechables para el CAMPEA |
A.Rosario Distributors |
$2,519.00 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2024 |
24J-22047 |
2444020936 |
Materiales de oficina (tintas) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$549.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2024 |
24J-22102 |
2444020938 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$842.32 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/May/2024 |
24J-21935 |
2444020898 |
monitores de gases PID-CGI para Doe Hato Rey, DOE Barceloneta, DOE Añasco y HLS Juncos |
TALUNA CORP |
$21,939.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24J-21935 |
2444020899 |
monitores de gases PID-CGI para Doe Hato Rey, DOE Barceloneta, DOE Añasco y HLS Juncos |
PALADIUS CORP. |
$5,248.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24J-20654 |
2444020771 |
Solicitud de Orden de Servicio Contra Contrato para la Reparación de Generador Eléctrico de Emergencia para el Edificio H |
Three O' LLC |
$8,250.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-22106 |
2444020931 |
BANDERAS |
CARIBBEAN CARE SERVICES, INC. |
$850.00 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2024 |
24DJ-01383 |
24D4401026 |
Equipo |
MULTIDESK, LLC |
$404.91 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2024 |
24J-22104 |
2444020930 |
Equipo de informática |
Caribbean Data System, Inc. |
$70,087.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2024 |
24J-21547 |
2444020929 |
FILTROS HAZMAT |
Mega Parts and Service Inc |
$794.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24J-21964 |
2444020933 |
rotulo WIPM |
IDEAS LLC |
$2,300.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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21/May/2024 |
24J-22025 |
2444020908 |
Jumper carro mariquita |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$321.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |