Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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20/May/2024 |
24DJ-01435 |
CM4-5491 |
4330-24-024 TINTA IMPRESORA ID |
TONER MAX INC. |
$340.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24DJ-01428 |
CM4-9214 |
8105-24-265 Instalación de Pararrayos subestación aire acondicionado del Edificio Central |
ALLIED POWER TECHNOLOGIES, INC. |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24J-21982 |
2444020775M1 |
SERVICIO DE INSPECCION PARA LA FLOTA VEHICULAR |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$465.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-20517 |
2444020724 |
Mantenimiento excavadora Link Belt |
R & B POWER, LLC |
$3,356.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/May/2024 |
24J-21619 |
2444020763 |
Adiestramientos |
INTERACTIVE TECHNOLOGY GROUP CORP |
$48,750.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21762 |
2444020758 |
Para arreglo de vehículo oficial |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$670.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/May/2024 |
24J-21669 |
2444020838 |
COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 27.5 TONELADAS CENTRO DETENCION SALINAS |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$47,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/May/2024 |
24J-19543 |
2444020843 |
Tubos LED |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$245.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/May/2024 |
24J-22011 |
2444020829 |
MATS EDIF Y CONST |
MADERAS 3C LLC. |
$1,887.17 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-22008 |
2444020830 |
GE 05682 |
PALADIUS CORP. |
$2,925.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21632 |
2444020835 |
REPARACION PUERTAS 9NO |
SECURITY INTEGRATION GROUP, INC. |
$352.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21765 |
2444020756 |
Para arreglo de vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,502.97 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/May/2024 |
24J-21532 |
2444020746 |
Adquisicion de piezas de trimmer |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$3,494.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-21933 |
2444020739 |
AIRE DE ESTACION DE LUQUILLO |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,370.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24DJ-01238 |
24D4401027 |
UNIDADES AIRE CONTROL 24 Y 25 FACILIDAD 224 PONCE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$7,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/May/2024 |
24J-21940 |
2444020737 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$72.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-22013 |
2444020820 |
Ge05391 Header |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,649.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-20878 |
2444020782 |
Adquisición de Puertas de aluminio Marítima Piñones |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,475.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21990 |
2444020780 |
AUDIFONOS Y SOPORTE LAPTOPS. |
Caribbean Data System, Inc. |
$403.62 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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20/May/2024 |
24J-22034 |
2444020826 |
MATS EDIF Y CONST |
MADERAS 3C LLC. |
$486.41 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |