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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2024 |
25J-02604 |
2544002429 |
BOBINAS Y BUJIAS 1805 |
Mega Parts and Service Inc |
$293.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02629 |
2544002424 |
Grapas-22jul24 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$61.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ago/2024 |
25J-02585 |
2544002427 |
Materiales para mantenimiento equipo |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$367.33 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ago/2024 |
25J-02616 |
2544002416 |
Materiales oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$69.00 |
Departamento de Estado |
|
15/Ago/2024 |
25J-02617 |
2544002420 |
Accesorios Vehículos |
Quick Delivery |
$2,249.80 |
Departamento de Estado |
|
15/Ago/2024 |
25J-02618 |
2544002423 |
FUMIGACION CSI |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Estado |
|
15/Ago/2024 |
25J-02628 |
2544002417 |
Dispensadores de papel sanitario para los baños |
MENACO CORPORATION |
$2,340.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Ago/2024 |
24J-24094 |
2444022980 |
Servico de Trasportación Blindada |
Ranger American Armored Services, LLC |
$361,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
15/Ago/2024 |
25J-02615 |
2544002419 |
SERVICIO DE RESGUARDO |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$150.00 |
Departamento de Estado |
|
15/Ago/2024 |
25J-02613 |
2544002422 |
MATERIALES PARA PORTON |
Steel and Pipes, Inc. |
$309.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02627 |
2544002415 |
Estaciones para Raticida Trampa engomada Region Sur y Region Norte |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$7,320.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2024 |
25J-02626 |
2544002413 |
Catering: 16 de agosto de 2024 (8:00am) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$192.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00569 |
25D4400339 |
Tecnología |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$160,506.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00624 |
25D4400380 |
compra de piezas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$266.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2024 |
25J-02619 |
2544002409 |
Adquisición de Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$15,113.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ago/2024 |
24J-17358 |
2444016505 |
CUFF PARA PRESION |
CARIBBEAN STONE PRODUCTS, INC |
$6,526.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2024 |
25J-02568 |
2544002404 |
DIVISION CANINA NORTE, SERVICIOS DE FUMIGACION MENSUAL DEAGOSTO A DICIEMBRE 2024 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02565 |
2544002408 |
Rain Jakets |
TALUNA CORP |
$37,468.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02579 |
2544002406 |
Repavimentacion y mejoras en varias carreteras |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$129,261.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/Ago/2024 |
25J-02608 |
2544002405 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |