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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2024 |
25J-02580 |
2544002407 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$83,575.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25J-02597 |
2544002403 |
Sillas Ergonómicas Heavy Dutty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$14,442.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2024 |
25DJ-00604 |
25D4400378 |
LIMPIEZA Y DESENGRASE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$242.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2024 |
25J-01655 |
2544002402 |
COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE CAMPO REGIONALES Y/O OFICINAS DIRECTORIA DE OBRAS PUBLICAS |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$83,608.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Ago/2024 |
25J-02544 |
2544002390 |
Reparacion Aire Acondicionado 1640 Mocaa |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,952.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25DJ-00519 |
25D4400384 |
CORTINAS VILLALBA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,465.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2024 |
25DJ-00116 |
25D4400383 |
BREAKER 800 AMP MODULOS 1,2,3,4 |
JJR Electric |
$8,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Ago/2024 |
25J-02559 |
2544002398 |
Tablillero de Almacenamiento Arecibo |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,225.22 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02556 |
2544002391 |
Materiales Mantenimiento y Repartacion A/c |
GREEN COOLING SALES & SERVICES |
$3,215.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02563 |
2544002399 |
BOBINAS Y BUJIAS 2136 |
Mega Parts and Service Inc |
$293.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02552 |
2544002400 |
HYDRAULIC AW 68/5 GL PAIL |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$8,295.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Ago/2024 |
25J-02317 |
2544002393 |
GUILLOTINA - IFE |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$33.25 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02469 |
2544002330C |
Cargador |
Unlimited Group Corp / Batteries Plus Bulbs |
$0.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
14/Ago/2024 |
25J-02458 |
2544002314 |
Reglamentos 9577 |
GFR Media, LLC |
$728.00 |
Departamento de Estado |
|
14/Ago/2024 |
25J-02557 |
2544002386 |
BATERIA RAM CAROLINA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2024 |
25J-02573 |
2544002395 |
ABASTECIMIENTO DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Ago/2024 |
25J-02574 |
2544002394 |
ABASTECIMIENTO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Ago/2024 |
25J-02540 |
2544002388 |
compra de baterias |
Quick Delivery |
$646.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
13/Ago/2024 |
25J-02540 |
2544002389 |
compra de baterias |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$300.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
13/Ago/2024 |
25J-00924 |
2544002392 |
Requisicion de Leche |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$12,156.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |