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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2024 |
25DJ-00626 |
25D4400379 |
DESPACHO DE DIESEL-OFICINA LOCAL FAJARDO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$917.25 |
Departamento de la Familia |
|
13/Ago/2024 |
25J-02468 |
2544002337 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EDIFICIO CENTRAL Y REGIONES |
MART-ELEC, CORP. |
$3,704.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2024 |
25J-02506 |
2544002322 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA TRAILER MOUNTED GENERATOR NUMERO 8800311, 56 KILOS |
MULTIVENTAS LLC |
$356.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-01574 |
2544002340 |
Adquisición de Mattress para Villas CV Añasco |
Uniphoto Inc . |
$27,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Ago/2024 |
25J-02537 |
2544002362 |
alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,689.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
13/Ago/2024 |
25J-02514 |
2544002323 |
Reparación de Forklift, NMEAD. Sensor Kit. Diesel. |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$674.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00568 |
25D4400332 |
DURANGO SECRETARIA |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$714.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02433 |
2544002360 |
MUEBLES PARA OFICINA - ARCHIVOS |
IOS CORP |
$3,900.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Ago/2024 |
25J-02140 |
2544002338 |
REPARACIÓN DE DESAGÜE - PUERTA DE TIERRA |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$10,508.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02498 |
2544002333 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$3,460.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Ago/2024 |
25J-01572 |
2544002343 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$57,354.44 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02524 |
2544002356 |
MATERIALES DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$3,040.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02523 |
2544002341 |
Alquiler de generador de emergencia marcaca Cummings Nivel Central Area de COED |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$39,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02503 |
2544002352 |
BUJE SCHAFFLER OEM |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$354.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Ago/2024 |
25J-02525 |
2544002334 |
Materiales Higiene Personal (Papel de baño) |
TALUNA CORP |
$794.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Ago/2024 |
25J-02529 |
2544002353 |
Cargadores para celulares |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$1,398.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02268 |
2544002295 |
Generador eléctrico |
RIMCO LLC |
$48,240.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Ago/2024 |
25J-02522 |
2544002332 |
AGUA EMBOTELLADA TORMENTA TROPICAL ERNESTO |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$5,560.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Ago/2024 |
25J-01849 |
2544002354 |
ANAQUELES PARA ARCHIVO CENTRAL |
ANGLESHELF OF PUERTO RICO, INC. |
$9,312.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
25J-02520 |
2544002335 |
Compra de Bateria vehiculo zona de caguas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$78.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |