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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2024 |
24J-22655 |
2444021476 |
31841-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$642.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/May/2024 |
24J-22639 |
2444021451 |
Para uso de camión |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,544.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/May/2024 |
24J-22632 |
2444021474 |
Señalitica de los Museos del ICP |
VISTA COLOR P.R., INC |
$1,918.24 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/May/2024 |
24J-22629 |
2444021471 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,699.10 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/May/2024 |
24J-22647 |
2444021465 |
Servicios de seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$4,683.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/May/2024 |
24J-22637 |
2444021463 |
Certificado de Inspección |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$90.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22383 |
2444021454 |
Toner Multifunctional |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$9,837.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22645 |
2444021456 |
ACTIVIDAD |
Be Social Inc. |
$4,900.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22038 |
2444021054M1 |
Cajas para almacenaje. |
Quick Delivery |
$251.92 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22038 |
2444021453 |
Cajas para almacenaje. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22625 |
2444021442 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,118.86 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24DJ-00988 |
24D4400780M1 |
AGUA POTABLE CAJA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$3,058.44 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2024 |
24J-22615 |
2444021420 |
Servicio de Exterminación de Comején Utuado RC |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,592.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22612 |
2444021444 |
Cambio Aceite y Filtro de Motor y cambio de Wiper delantero |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$135.95 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2024 |
24J-22565 |
2444021398 |
Calibración y certificación |
Metro Tech Corp |
$1,790.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/May/2024 |
24J-22613 |
2444021449 |
Materiales de Cableado - Fiscalía de Caguas |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$923.75 |
Departamento de Justicia |
|
28/May/2024 |
24J-22539 |
2444021437 |
Danos ocultos por reparación en Orden #244403698. |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$181.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2024 |
24J-22526 |
2444021450 |
alquiler Live U para primarias |
R G B BROADCAST SERVICES, CORP. |
$6,450.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
28/May/2024 |
24J-22588 |
2444021436 |
FLOORING ADHESIVE |
MADERAS 3C LLC. |
$179.90 |
Departamento de Salud |
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28/May/2024 |
24J-09811 |
2444009391M2 |
Aires Acondicionado |
XPERT'S LLC |
$1,470.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |