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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Jun/2025 |
25J-22767 |
2544021389 |
Monitores |
Computer Inn Corp |
$40,831.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Jun/2025 |
25J-22670 |
2544021397 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$155.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Jun/2025 |
25DJ-03615 |
25D4402354M1 |
MAQUINA LAVADO A PRESION 4200 PSI |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,467.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Jun/2025 |
25J-22082 |
2544021403 |
RENOVACION ANUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS-FINANZAS |
B&I CONSULTING SERVICES GROUP |
$5,055.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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02/Jun/2025 |
25J-22442 |
2544021315 |
Conevención Anual De manejo De Emergencia |
DE HOLDINGS LLC |
$42,376.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Jun/2025 |
25J-22791 |
2544021401 |
Servicio de fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$181.54 |
Departamento de Justicia |
|
02/Jun/2025 |
25J-22706 |
2544021386 |
Kayaks Storage Stand |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$242.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Jun/2025 |
25J-22506 |
2544021379 |
(URGENTE) ENTREGA INMEDIATA LÁMPARAS CUARTEL DE CUPEY SAN JUAN |
AKM MFG., INC. |
$1,910.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22783 |
2544021398 |
32311 LIMPIEZA PLANTA FISICA RESIDENCIAL VARONES PONCE |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$49,629.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Jun/2025 |
25J-22725 |
2544021388 |
Para laminación de rotulos |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$124.11 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Jun/2025 |
25J-22724 |
2544021390 |
SILLAS EDIFICIO CENTRAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,318.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05554 |
25D4403724 |
TRANSPORTACIÓN- INSPECCIÓN VEHÍCULO DIESEL 2025 |
Centro de Inspección Riollano |
$40.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05553 |
25D4403723 |
TRANSPORTACIÓN- MINSPECCIÓN VEHÍCULOS FOTA |
TORRES ALVAREZ CORP |
$880.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05522 |
25D4403697 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA CENTRO DE INGRESO 676, COMPLEJO CORRECCIONAL DE PONCE |
TESELTA LLC |
$3,712.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Jun/2025 |
25J-22318 |
2544021348 |
MEJORA DE ESTACION DE CULEBRA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,891.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22696 |
2544021385 |
CHECKPLUS SING AND ANNUAL SERIAL #9209 |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$4,570.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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02/Jun/2025 |
25J-22770 |
2544021387 |
REPARACION MONTACARGAS |
NATIONAL LIFT TRUCK SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$634.18 |
Departamento de Hacienda |
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02/Jun/2025 |
25J-22736 |
2544021391 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
R & B POWER, LLC |
$2,193.41 |
Autoridad de los Puertos |
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02/Jun/2025 |
25J-22582 |
2544021382 |
Toners HP LaserJet PRO IMPRESORA M452dw |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,929.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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02/Jun/2025 |
25J-00469 |
2544000413M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$101,242.05 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |