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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24J-19659 |
2444018292 |
Gomas Unidad 09531GE Guayama |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19021 |
2444018309 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE WILFREDO CABEZUDO |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,154.84 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19558 |
2444018303 |
Inspeccion de vehiculos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$330.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19589 |
2444018246 |
PIEZAS OTROS EQUIPOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,180.23 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-18544 |
2444018288 |
ZAFACONES CESCO BAYAMON CANTON MALL |
MENACO CORPORATION |
$771.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-19327 |
2444018183 |
FUMIGACION |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,016.00 |
Departamento de Salud |
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26/Abr/2024 |
24J-17854 |
2444018306 |
Fabricación e instalación de puerta para el edificio 763 en Campamento Santiago, Salinas |
HG Solutions Services |
$7,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-18208 |
2444017119C |
SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA - TARDE JÍBARA |
ARCHERY TAG PUERTO RICO LLC |
$0.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Abr/2024 |
24J-19562 |
2444018205 |
Baterias |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,104.35 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19617 |
2444018293 |
Papel Secante de mano |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,750.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Abr/2024 |
24J-19230 |
2444018283 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$120.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-19621 |
2444018301 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MILAGROS RUIZ RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19252 |
2444018280 |
Solicitud de materiales construcción Piso 9 Asuntos Fiscales (adicionales) |
MADERAS 3C LLC. |
$105.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19626 |
2444018298 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE A PAGAN RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$627.96 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-18082 |
2444018273 |
Compra de repelentes |
SUPERIOR ANGRAN, LLC |
$39,994.55 |
Departamento de Salud |
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26/Abr/2024 |
24J-19631 |
2444018297 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARJELI HOYOS TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$494.57 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19628 |
2444018296 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO WANDA FERNANDINI RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$424.60 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19622 |
2444018294 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGUEL O GUILLET RAMOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19620 |
2444018295 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NILSA TORRES MOLINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$668.81 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-18971 |
2444018268 |
MATERIALES PARA EMPAQUE Y ENVIO DE MUESTRA DE INSTITUTO DE LABORATORIO |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$8,097.00 |
Departamento de Salud |