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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01902 |
2544001768 |
Servilletas C- Fold |
S.O.P., INC. |
$548.80 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01901 |
2544001739 |
NEUMATICOS CHEVY COLORADO 09465-GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00334 |
25D4400198 |
COMPRA DE EQUIPO |
MULTIDESK, LLC |
$710.70 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00008 |
25D4400053 |
Equipo de cocina |
Quick Delivery |
$470.50 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01872 |
2544001759 |
REPARACION JEEP COMPASS GE-09186 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$294.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Ago/2024 |
25J-01333 |
2544001766 |
Cuadro e internet |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$36,346.68 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
05/Ago/2024 |
25J-01820 |
2544001677 |
Intalación de tinte vehículo oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$289.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00337 |
25D4400223 |
Compra - Equipos de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,194.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
24J-23156 |
2444022499C |
Gomas parala F-250 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01866 |
2544001757 |
REPARACION JEEP COMPASS GE-09185 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$560.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Ago/2024 |
25J-01778 |
2544001648C |
Servicio de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
05/Ago/2024 |
25J-01861 |
2544001753 |
Para el uso de mantenimiento y ornato de la SEDE DRD |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$447.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Ago/2024 |
25J-01852 |
2544001738 |
GOMAS PARA LA F 250 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00410 |
25D4400215 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$262.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00350 |
25D4400235 |
Solicitud para los Servicios de Mantenimiento con Mangual's Office Cleaning Services, Inc. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$433,032.54 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00355 |
25D4400233 |
DIESEL - NARANJITO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$596.14 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00411 |
25D4400237 |
MANUAL PALLET JACK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$320.93 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00358 |
25D4400232 |
Compra |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$624.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00347 |
25D4400206 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$290.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01723 |
2544001643 |
Reparación Expedition Pres. Neg. Transporte |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,103.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |