![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago/2024 |
25J-01741 |
2544001602 |
COMPRA DE IMPRESORA |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$996.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Ago/2024 |
25J-01755 |
2544001593 |
Materiales P/W Las Piedras (puerta de entrada)) |
HG Solutions Services |
$2,450.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01753 |
2544001594 |
ANUCIO SUBASTA 25-01 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de Justicia |
|
01/Ago/2024 |
25J-01717 |
2544001590 |
Servicio de Catering (Merienda) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$621.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25J-01753 |
2544001595 |
ANUCIO SUBASTA 25-01 |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$832.08 |
Departamento de Justicia |
|
01/Ago/2024 |
25J-01740 |
2544001588 |
COMPRA DE SERVICIOS PARA DESTREZAS EN PRUEBAS PARA EL AREA DEL CAA DE CAGUAS |
Camera Mundi, LLC |
$1,669.38 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
01/Ago/2024 |
25J-01760 |
2544001591 |
Materiales de oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,325.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
01/Ago/2024 |
25DJ-00397 |
25D4400210 |
EQUIPO PARA TALLER |
A. F. REMA, INC. |
$2,513.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25J-01734 |
2544001583 |
Piezas Unidad 26939 Forestal Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01742 |
2544001589 |
Reparaión Aire Acondicionado 1631 Rincón |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$531.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01371 |
2544001235 |
Solicitud Materiales Remodelación Piso 14 |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$501.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01371 |
2544001236M1 |
Solicitud Materiales Remodelación Piso 14 |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,234.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01749 |
2544001599 |
PIEZAS VAN 5858GE ARECIBO |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$749.83 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
24DJ-01427 |
CM5-9060 |
8106-24-284 Adquisición e Instalación Re-Heat Coil Suplido Central |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$9,217.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
01/Ago/2024 |
25J-01751 |
2544001598 |
SERVICIO CONTINUO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL CENTRO DE BELLAS ARTES Y SALA SINFÓNICA |
MIRANDA & SONS, LLC |
$3,975.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
01/Ago/2024 |
25J-01754 |
2544001596 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$270.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Ago/2024 |
25J-01747 |
2544001597 |
GOMAS 1639 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01744 |
2544001603 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$4,213.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Ago/2024 |
25J-01746 |
2544001600 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,936.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Ago/2024 |
25J-01739 |
2544001587 |
Compra Articulos para Mantenimiento de equipos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,230.89 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |