![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-19555 |
2444019784 |
SET DE FORMA CJGPR |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$18,530.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21368 |
2444019854 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAMARIS G. RODRIGUEZ ESPINOSA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2024 |
24J-20358 |
2444019769 |
Mantenimiento GE-05027 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,901.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-19654 |
2444019740 |
PEN DRIVE |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$126.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24DJ-01380 |
24D4400937 |
compra de placas |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$9,984.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/May/2024 |
24DJ-01273 |
24D4400927M1 |
Anuncio público |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,417.50 |
Departamento de la Familia |
|
09/May/2024 |
24DJ-01273 |
24D4400935 |
Anuncio público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |
|
09/May/2024 |
24J-20792 |
2444019846 |
Cramshaft sensor Un. GE-05585 Juncos |
CENTROCAMIONES, INC. |
$157.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-19969 |
2444019851 |
Liner y cubierta pleagable para vehículo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,640.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/May/2024 |
24J-21369 |
2444019847 |
GOMAS 2136 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-17905 |
2444017406C |
SILLA ERGONÓMICA DEPARTAMENTO OPERACIONES (YGV) |
MULTIDESK, LLC |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
09/May/2024 |
24J-21372 |
2444019849 |
GOMAS 1805 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-19496 |
2444019809 |
COMPRA DE FAJAS DE SEGURIDAD EMPELADOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$68.41 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2024 |
24J-19732 |
2444019806 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DOLORES LEBRON GARCIA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,601.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2024 |
24J-20754 |
2444019791 |
Sello goma |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$99.90 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20790 |
2444019785 |
Escritorio-Recepción Biblioteca |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,151.89 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20923 |
2444019840 |
SOLICITUD BLOQUEADORES SOLARES PARA LA DIVISION DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL NPPR |
TALUNA CORP |
$4,261.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20759 |
2444019842 |
COMPRA DE MATERIALES AMELIA QUINONES CEBALLO |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,660.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2024 |
24J-21078 |
2444019844 |
DH-1738 Headphones |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,475.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/May/2024 |
24J-21244 |
2444019836 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 2 BOTIQUINES |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$323.14 |
Departamento de la Vivienda |