![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/May/2024 |
24J-20391 |
2444019227 |
Archivo para LCDO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$729.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/May/2024 |
24J-19984 |
2444019292 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
JANI CLEAN SERVICES, INC. |
$880.75 |
Autoridad de los Puertos |
|
06/May/2024 |
24J-19984 |
2444019290 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,141.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
06/May/2024 |
24J-19984 |
2444019291 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$366.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
06/May/2024 |
24J-19930 |
2444019288 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ROSAURA BENITEZ RIVERA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$636.05 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/May/2024 |
24J-20034 |
2444019174 |
INSPECIÓN Y CERTIFICACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, LEBQ |
EF SAFETY & MORE D/B/A EDUARDO L FLORES |
$325.00 |
Departamento de Salud |
|
06/May/2024 |
24J-20677 |
2444019165 |
Pantalla Interactivo |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$61,787.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/May/2024 |
24J-18911 |
2444019247 |
SILLA ERGONOMICA/ AMARILIS ACEVEDO VERA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$319.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/May/2024 |
24J-20041 |
2444019170 |
ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE AUTOCLAVE EN ÁREA DE BSL-3 |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$2,050.00 |
Departamento de Salud |
|
06/May/2024 |
24J-20381 |
2444019228 |
COMPRA DE GOMAS |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$312.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
06/May/2024 |
24J-20998 |
2444019189 |
REMPLAZO NEUMATICO JEEP COMPASS GE-09198 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/May/2024 |
24J-20364 |
2444019230 |
ADQUISICIÓN DE 'HOLE CLIP' PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION |
Uniphoto Inc . |
$900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/May/2024 |
24J-19994 |
2444019278 |
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO CENTRAL Y SUS REGIONES DE DV |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$5,220.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/May/2024 |
24J-19885 |
2444019280 |
Piezas de equipo |
R & B POWER, LLC |
$270.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/May/2024 |
24J-15980 |
2444015060C |
COMPRA DE POCKETS EXPASION AREA DE FINANZAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/May/2024 |
24J-15961 |
2444015040C |
COMPRA DE MATERIALES AREA DE FINANZAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/May/2024 |
24J-20355 |
2444019234 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,565.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/May/2024 |
24J-21052 |
2444019269 |
Dos (2) vehículos de motor SUV |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/May/2024 |
24J-20286 |
2444019248 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / FISCALÍA DE UTUADO |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$294.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/May/2024 |
24J-20285 |
2444019245 |
Alimentos Enlatados & Congelados SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$10,547.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |