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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/May/2024 |
24J-20150 |
2444019146 |
Adquisición Cartapacios |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,582.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/May/2024 |
24J-20184 |
2444019151 |
ADQUISICIÓN PANELES DE ACUSTICO OFIC. COMISIONADO |
MADERAS 3C LLC. |
$2,436.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/May/2024 |
24DJ-01329 |
24D4400897 |
Equipo audivisual |
HG Solutions Services LLC |
$3,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/May/2024 |
24J-20059 |
2444019149 |
Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento Preventivo de Acondicionador de Aire 2do Piso Edificio J Nivel Central |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,450.00 |
Departamento de Salud |
|
03/May/2024 |
24J-20926 |
2444019027 |
BATERIAS CHEVROLET |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$3,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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03/May/2024 |
24J-19398 |
2444019026 |
Compra de Sing Pads que van con la Implementacion del Record Electronico |
System One, Inc. |
$2,205.00 |
Departamento de Salud |
|
03/May/2024 |
24DJ-01272 |
24D4400896 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (86) |
GOMEZ BUS LINE INC. |
$2,550.00 |
Departamento de la Familia |
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03/May/2024 |
24J-20946 |
2444019191 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,286.46 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/May/2024 |
24J-18955 |
2444019072 |
Adquisicion de Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,509.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/May/2024 |
24J-20976 |
2444019190 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$234.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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03/May/2024 |
24J-20215 |
2444019158 |
JUSTIFICACION COMPRA PONCHADOR CON FECHA DE RECIBIDO |
Uniphoto Inc . |
$145.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/May/2024 |
24J-20939 |
2444019123 |
Inspeccion de vehiculos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$90.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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03/May/2024 |
24J-20949 |
2444019186 |
O-RING / LABORATORIO AGROLOGICO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$111.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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03/May/2024 |
24J-19910 |
2444019068 |
WEBCAM CONFERENCE AREA MULTIUSOS OCIF |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$139.59 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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03/May/2024 |
24J-20160 |
2444019134 |
compra gomas |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$927.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/May/2024 |
24J-05680 |
2444005388M1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,475.00 |
Departamento de Salud |
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03/May/2024 |
24J-21013 |
2444019181 |
Sillas Ergonómicas Heavy Dutty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,221.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/May/2024 |
24J-20161 |
2444019147 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / FISCALÍA DE PONCE |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$294.00 |
Departamento de Justicia |
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03/May/2024 |
24J-20956 |
2444019185 |
CAJAS PARA ARCHIVAR - CESCO MAYAGUEZ |
Distribuidora Central LLC |
$1,336.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/May/2024 |
24J-20005 |
2444019130 |
SOLICITUD COMPRA EQUIPOS RECOMENDADO POR LA CORPORACION DEL FONDO DE SEGURO DE ESTADO |
Uniphoto Inc . |
$207.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |