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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jul/2024 |
25J-00822 |
2544000700 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$5,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00825 |
2544000699 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$3,231.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25DJ-00112 |
25D4400074 |
Cámaras Puntos Ciegos Módulos y Capilla CTS Villalba |
Caribbean Data System, Inc. |
$32,528.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jul/2024 |
25J-00473 |
2544000656 |
COMPRA MGIT TUBES Y SUPPLEMENT KITS |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$27,250.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Jul/2024 |
25J-00693 |
2544000698 |
RECOGIDO DE DESPERDICIO SOLIDO REGION NORTE Y SUR |
E. C. WASTE LLC |
$151,873.53 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jul/2024 |
25J-00505 |
2544000422 |
Acarreo Vehículos Confiscados |
POLLUELO AUTO CORPORATION |
$860,000.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Jul/2024 |
25J-00761 |
2544000690 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$899.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jul/2024 |
25J-00442 |
2544000684 |
Servicios Alfombras Lobby. |
DUST CONTROL SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$800.80 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
17/Jul/2024 |
25J-00751 |
2544000676 |
Materiales para Oficina |
S.O.P., INC. |
$282.68 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
17/Jul/2024 |
24J-17310 |
2444016469C |
REQ. 18458 (24330068) RETRO EXCAVADORAGOMA 14-17.5 # PROP 085424 |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Jul/2024 |
25J-00707 |
2544000677 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$2,835.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00784 |
2544000679 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$335.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Jul/2024 |
25J-00263 |
2544000697 |
LEXIS NEXIS |
LexisNexis of Puerto Rico, Inc. |
$7,200.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
24J-21520 |
2444020173C |
DECOMIZO DE EQUIPOS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Jul/2024 |
25J-00806 |
2544000692 |
GOMAS 2029 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00808 |
2544000693 |
GOMAS 2025 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
24J-17289 |
2444016582C |
REQ 18481 (240072) 5364GE Gomas para Camión Tumba |
Mega Parts and Service Inc |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Jul/2024 |
25J-00813 |
2544000695 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$309.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jul/2024 |
25J-00809 |
2544000694 |
GOMAS 1635 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00802 |
2544000689 |
Servicio de EMERGENCIA Fumigación de Comején (Oficina Central - Almacén) |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$13,860.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |