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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Abr/2024 |
24J-18165 |
2444017660 |
Door louvers en aluminio para reemplazar los dañados en el edificio Fomento Industrial |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,328.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Abr/2024 |
24J-18382 |
2444017647 |
ARMAS POLICIAS MILITARES |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$17,250.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18736 |
2444017661 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,435.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Abr/2024 |
24J-18838 |
2444017658 |
Servicio - Vaciado de Pozo Séptico Programa Comunidad |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$405.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Abr/2024 |
24J-18769 |
2444017643 |
Reglamentos 9546-9561 |
GFR Media, LLC |
$2,184.00 |
Departamento de Estado |
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19/Abr/2024 |
24J-18697 |
2444017656 |
COMPRA DE MATERIALES MIRNA VAZQUEZ NEGRON |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$839.65 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18844 |
2444017634 |
Para mejoras a instalaciones Deportivas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,999.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Abr/2024 |
24J-18847 |
2444017654 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO AMAURY CINTRON RAMOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$807.09 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18846 |
2444017652 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO CARMEN RIVERA ORTIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18564 |
2444017653 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ENEIDA ORTIZ POMALES. |
COMERCIAL TORO, INC |
$390.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18620 |
2444017651 |
31533- Libro de Registro |
THE OFFICE SHOP LLC |
$736.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Abr/2024 |
24J-18394 |
2444017650 |
COMPRA DE TINTAS (TONERS) |
TONER MAX INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Abr/2024 |
24J-17627 |
2444017587 |
BALANZAS PARA GANADO |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$15,565.64 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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19/Abr/2024 |
24J-18414 |
2444017548 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,125.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18538 |
2444017614 |
podcast |
Micheo Music |
$999.96 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Abr/2024 |
24J-18486 |
2444017615 |
DH-1707 Compra Toner |
TONER MAX INC. |
$930.00 |
Departamento de Hacienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18335 |
2444017583 |
TAKACH HAND BRAYERS & CLAMP HINGES - ARTES GRÁFICAS |
Quick Delivery |
$1,035.88 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18365 |
2444017638 |
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUPRESIÓN |
FIRE CONTROL CORP. |
$400.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18619 |
2444017612 |
SERVICIOS DE PERITO ELECTRICISTA PARA IMPRENTA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$500.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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19/Abr/2024 |
24J-18787 |
2444017570 |
OC - Vaciado de Pozos Las Marías |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$12,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |