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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Abr/2024 |
24J-18532 |
2444017621 |
Cinta para reloj ponchador |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$72.00 |
Departamento de Hacienda |
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19/Abr/2024 |
24DJ-00723 |
24D4400527 |
PERNO DE ANCLAJE, ALANDERAS Y TUERCAS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$85.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Abr/2024 |
24J-17126 |
2444017610 |
CARRETÓN PARA EMBARCACIÓN COBIA |
CAR & BOAT SOLUTIONS |
$15,495.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Abr/2024 |
24J-18638 |
2444017609 |
PACH CABLE CAT 6' DE 3' PIES AZUL |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$438.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18460 |
2444017598 |
EQUIPO DE PROTECCION HIPODROMO |
RALICAD, INC. |
$3,696.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18698 |
2444017613 |
TONER PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$2,200.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18599 |
2444017595 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,803.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Abr/2024 |
24J-18219 |
2444017618 |
Compra de bateria para tractor de Manatí |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$63.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18703 |
2444017620 |
COMPRA DE MATERIALES JULIO SOTO MARTINEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$836.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18539 |
2444017341M1 |
Control de Acceso Oficina de Toa Baja |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,189.50 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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19/Abr/2024 |
24J-18227 |
2444017619 |
Grabadoras portátiles |
Uniphoto Inc . |
$2,277.70 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18450 |
2444017605 |
Calzado de Seguridad Infraestructura |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$705.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Abr/2024 |
24J-18430 |
2444017600 |
Acrobat Pro |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$3,276.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18824 |
2444017589 |
CARRITOS PLASTICOS DE 4 RUEDAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$160.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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19/Abr/2024 |
24J-18289 |
2444017584 |
BDE392 |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$276.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18313 |
2444017601 |
Habilitar area de alimento |
Steps 4 Success |
$831.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18707 |
2444017530 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$144.00 |
Departamento de Salud |
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19/Abr/2024 |
24J-18817 |
2444017603 |
Compra de laptop que estará asignada al Director Recursos Humanos |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,389.98 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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19/Abr/2024 |
24J-18403 |
2444017597 |
Letrinas clase 24-02 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$10,778.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18707 |
2444017529 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$938.10 |
Departamento de Salud |