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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2024 |
24DJ-00911 |
24D4400683 |
Material de Oficina CAMPEA LARES-1 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,173.23 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24DJ-01049 |
24D4400681 |
Compra de Gomas Delanteras para cambio a Dodge Gran Caravan GE 09859 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24DJ-01042 |
24D4400680 |
COMPRA BATERIA DODGE CARAVAN GE09838 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24DJ-01060 |
24D4400678 |
CAMPEA Camaseyes - gas (2) |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$186.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24DJ-01084 |
24D4400677 |
COMPRA BATERIAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2024 |
24DJ-00672 |
24D4400675 |
COMPRA SILLA ERGONOMICA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$599.99 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24DJ-00739 |
24D4400687 |
ALIMENTOS SECOS |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,559.44 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24DJ-00739 |
24D4400688 |
ALIMENTOS SECOS |
A.Rosario Distributors |
$3,108.14 |
Departamento de la Familia |
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22/Abr/2024 |
24J-17841 |
2444017677 |
REQ 19119 Certificado de Inspección Vehículos 240175 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$630.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Abr/2024 |
24J-18923 |
2444017705 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-LUIS OCASIO OCASIO. |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$841.11 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18922 |
2444017691 |
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA DE MARIA E. CUADRADO DAVILA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,241.36 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18916 |
2444017701 |
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA FANNY RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18905 |
2444017698 |
COMPRA DE MATERIAES LANCO PARA WILFREDO CABEZUDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$898.65 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18192 |
2444017665 |
REPARACION DE PINO HIDRAULICO DE 4 POSTES MARCA WORTH MODELO 18000 EWT |
CARTEK CARIBE, INC. |
$1,445.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Abr/2024 |
24J-18128 |
2444017706 |
Adquisición Piezas Vehículo Oficial |
TALLER LOS AMIGOS, INC. |
$2,743.75 |
Administración de Servicios Generales |
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22/Abr/2024 |
24J-17815 |
2444017097C |
Compra de Lámparas y Materiales Eléctricos Facilidades Estatales (75%F/25%S |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Abr/2024 |
24J-09071 |
2444008392M2 |
Para actividad de empledados DRD |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,015.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
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22/Abr/2024 |
24J-18087 |
2444017673 |
REEMPLAZO DE GABINETE Y ADICION DE RECEPTACULO EN LA CAFETERIA |
HG Solutions Services |
$7,200.00 |
Departamento de Salud |
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22/Abr/2024 |
24J-18866 |
2444017683 |
REFILL DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,575.00 |
Departamento de Estado |
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22/Abr/2024 |
24J-18719 |
2444017662 |
Materiales para convención del Concilio Jóvenes |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,758.50 |
Departamento Recreación y Deportes |