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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2024 |
24J-18139 |
2444017809 |
ESCRITORIOS |
THE OFFICE SHOP LLC |
$8,690.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2024 |
24J-19039 |
2444017817 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$140.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2024 |
24J-19039 |
2444017816 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,218.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2024 |
24J-18577 |
2444017814 |
GUANTES DE SEGURIDAD 100% LEATHER |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,920.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-19076 |
2444017815 |
COMPRA PANTALLA INTERACTIVA |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$4,999.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2024 |
24J-18583 |
2444017757 |
COMPRA DE EQUIPO INVENTARIO PARA LOS CONSUMIDORES DEL PROGRAMA MIRADA AREA DE BAYAMON |
Camera Mundi, LLC |
$12,034.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-01097 |
24D4400726 |
Instalación de tintes |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24J-16451 |
2444015459C |
Recarga Metro Postal Central |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-17508 |
2444017748C |
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Cajas Fuertes |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18263 |
2444017719 |
Sistema Car Wash para Taller Mecánica Cuartel General (San Juan) |
AUTOQUIP CORPORATION |
$11,455.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-17757 |
2444016828M1 |
31037- Meeting Package- May 21, 2024 |
COSTA BAHIA HOTEL AND CONVENTION CE |
$5,620.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2024 |
24J-18551 |
2444017811 |
Herramientas |
MADERAS 3C LLC. |
$2,349.79 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2024 |
24J-18551 |
2444017810 |
Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,970.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2024 |
24J-18608 |
2444017821 |
Candados |
MADERAS 3C LLC. |
$343.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2024 |
24J-18567 |
2444017813 |
COMPRA DE MATERIALES HECTOR L. CORREA VELEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,171.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-19080 |
2444017818 |
31588-Labels Blancos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$354.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2024 |
24J-18853 |
2444017806 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO IVONNE ROMAN CINTRON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18858 |
2444017808 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO JOSSELLIN M. PAGAN MOYENO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18851 |
2444017805 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO MARIA RODRIGUEZ TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Abr/2024 |
24J-18856 |
2444017803 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO FRANCISCO GONZALEZ VELEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |